Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
4240003550 servis výťahov 452,09 € KONE s.r.o. 31.03.2022
4240003528 Servis SMV servisné stredisko: Alteria Motor, s. r. o. , Žilina 350,00 € Hilka s.r.o. 01.04.2022
103148 náplň do dávkovača na dezinfekciu 150,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 04.04.2022
103149 Revízia klimatizačnej jednotky TT 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 04.04.2022
103151 online vzdelávanie 1 120,00 € International Training Centre of the ILO 04.04.2022
103153 pitná voda 561,00 € KON - RAD spol. s r.o. 04.04.2022
4240003529 výkon strážnej služby 03/2022 7 459,08 € S.W.A.T Security s.r.o. 04.04.2022
4240003531 elektronické stravné lístky 2 907,53 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.04.2022
4240003543 Diners Club 237,40 € Diners Club CS, s.r.o. 04.04.2022
103150 údržba zelene 100,00 € Express Trading s.r.o. 05.04.2022
4240003532 Servis SMV servisné stredisko: ESI CAR s. r. o., Prešov 900,00 € Hilka s.r.o. 05.04.2022
4240003533 Servis SMV servisné stredisko: ESI CAR s. r. o., Prešov 450,00 € Hilka s.r.o. 05.04.2022
4240003547 poistné 76,80 € Colonnade Insurance S.A. 05.04.2022
103152 maliarske práce 4 400,00 € Ján Lovász 06.04.2022
103154 Online prístupy 349,20 € S-EPI, s.r.o. 06.04.2022
103155 Online prístupy 1 305,60 € S-EPI, s.r.o. 06.04.2022
4240003535 oprava EPS a EZS 600,00 € MP Elektronik spol. s r.o. 06.04.2022
4240003536 Hygienické potreby BA I.Q 1 577,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 06.04.2022
103157 prezenčný materiál 675,00 € KON - RAD spol. s r.o. 07.04.2022
4240003542 letenky 945,00 € Faveo, s.r.o. 07.04.2022