| 521/IDA/2015 |
prezutie zimných pneumatík SMV |
100,00 € |
Automobilové opravovne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
11.11.2015 |
| 522/SGA/2015 |
objednanie leteniek Varšava a späť |
2 610,00 € |
Tucan, cestovná agentúra, s.r.o. |
11.11.2015 |
| 523/KJH/2015 |
lampa stolová |
70,00 € |
EKS |
11.11.2015 |
| 524 /SJF/2015 |
revízia hydrantov a tlakových hadíc |
50,00 € |
MIROMAX,s.r.o. |
12.11.2015 |
| 525 /SJF/2015 |
čistenie kobercov |
300,00 € |
Ing. Ivan Králik - Práčovňa Stred |
12.11.2015 |
| 526 /SJF/2015 |
deratizácia priestorov |
180,00 € |
All in Cube s. r. o. |
13.11.2015 |
| 527/KJH/2015 |
oprava tlačiarne |
358,27 € |
Iveta Sokolová – OPTIMA |
16.11.2015 |
| 528/KJH/2015 |
oprava -servis kávovaru |
42,00 € |
Ing. Soňa Beier – Fortúna |
16.11.2015 |
| 529/KJH/2015 |
tepovanie čalúneného nábytku |
100,00 € |
Pavol Hacaj – TEPSAM |
16.11.2015 |
| 530/KJH/2015 |
dodanie vankúšov a paplónov |
1 020,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 531/KJH/2015 |
dodanie lôžkovín |
1 560,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 532/KJH/2015 |
dodanie deky flisovaj |
270,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 533/KJH/2015 |
dodanie bytového textilu |
730,00 € |
EKS |
18.11.2015 |
| 534/KJH/2015 |
Plánovacie kalendáre |
20,00 € |
FIBI, s.r.o. |
18.11.2015 |
| 535/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
48,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 536/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
706,80 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 537/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
1 164,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 538/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
241,20 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 539/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
302,40 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
| 540/KJH/2015 |
dodanie náhradných tonerov |
504,00 € |
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
18.11.2015 |
