Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100702 Skúška a prehliadka EZS KE 562,00 € TKC alarm, s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100703 EUROSAI - sp. letenky Viedeň-Londýn 1 239,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100688 Hygienické potreby TT 416,64 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 07.10.2024
2024/0117100689 Tématický monitoring médií 9/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.10.2024
2024/0117100690 Odborná prehliadka kotolne a komínu 345,50 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.10.2024
2024/0117100691 Správa a údržba kotolne 9/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.10.2024
2024/0117100686 Vyúčtovanie EE 9/2024 BA 1 553,04 € ZSE Energia, a.s. 07.10.2024
2024/0117100687 Vyúčtovanie EE 9/2024 KE 64,83 € ZSE Energia, a.s. 07.10.2024
2024/0117100670 ESG - zabezpečenie konferencie Bôrik 5 603,60 € Úrad vlády Slovenskej republiky 04.10.2024
2024/0117100673 Služba sledovania vozidiel 9/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 04.10.2024
2024/0117100671 ESG - zabezpečenie ubytovania 70,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky 04.10.2024
2024/0117100672 Spravodajský servis 9/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 04.10.2024
2024/0117100677 Servisná prehliadka BL317XG 240,24 € Hilka, s.r.o. 04.10.2024
2024/0117100678 Etikety a pásky Zebra 150,43 € KODYS SLOVENSKO, s r.o. 04.10.2024
2024/0117100675 Diaľničné známky ČR - ročné 4 600,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 04.10.2024
2024/0117100676 Teplomer izbový 357,60 € Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED 04.10.2024
2024/0117100679 IP VPN 9/24 a telekom. služby PO 9/24 1 267,46 € SWAN, a.s. 04.10.2024
2024/0117100674 Upratovacie služby 9/2024 1 680,53 € KLINTON, s. r. o. 04.10.2024
2024/0117100683 Poistenie a prev. náklady 10/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.10.2024
2024/0117100685 Nájom - garáž 10/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.10.2024