Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/0117100096 | Servisná prehliadka BL882TD | 316,16 € | Hilka, s.r.o. | 23.02.2024 | ||
2024/0117100095 | Prenájom a čistenie rohoží 02/2024 | 82,68 € | CWS Slovensko, s. r. o. | 23.02.2024 | ||
2024/0117100094 | Skupinové cestovné poistenie 01/2024 | 151,20 € | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 22.02.2024 | ||
2024/0117100093 | Seminár: Úradné dokumenty | 196,00 € | EDOS-PEM s.r.o. | 21.02.2024 | ||
2024/0117100092 | Výmena žiaroviek a stieračov BL694JF | 120,20 € | Hilka, s.r.o. | 21.02.2024 | ||
2024/0117100091 | Čistiace prostriedky ZA | 249,90 € | Lamitec, spol. s r.o. | 21.02.2024 | ||
2024/0117100090 | Vzdelávacie služby ako členom na rok 202 | 130,00 € | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | 21.02.2024 | ||
2024/0117100089 | Vyúčtovanie EE 01/2024 BB | 306,23 € | ZSE Energia, a.s. | 19.02.2024 | ||
2024/0117100088 | Daňový sprievodca 2024 s komentárom | 32,49 € | preskoly.sk s.r.o. | 20.02.2024 | ||
2024/0117100087 | Dátový paušál 17.2.-16.3.2024 | 498,28 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.02.2024 | ||
2024/0117100086 | MT-Orange 17.2.-16.3.2024 | 835,50 € | Orange Slovensko, a.s. | 20.02.2024 | ||
2024/0117100085 | Montáž interiérového vybavenia | 119,60 € | FALCO SLOVAKIA s.r.o. | 19.02.2024 | ||
2024/0117100084 | Spiatočné letenky Viedeň-Paríž | 1 690,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 14.02.2024 | ||
2024/0117100083 | Servisná podpora RKIS 01/2024 | 29 425,68 € | Asseco Central Europe, a. s. | 13.02.2024 | ||
2024/0117100082 | Servisná podpora KIS 01/2024 | 17 358,00 € | Asseco Central Europe, a. s. | 13.02.2024 | ||
2024/0117100081 | Právne poradenstvo 01/2024 | 2 545,56 € | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. | 14.02.2024 | ||
2024/0117100080 | Nálepky - piktogramy | 45,32 € | FORK, s.r.o. | 13.02.2024 | ||
2024/0117100079 | Vyúčtovanie EE 01/2024 BOJNICE | 1 492,84 € | ZSE Energia, a.s. | 12.02.2024 | ||
2024/0117100078 | Servis výťahu 11-12/2023 TT | 6,09 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 09.02.2024 | ||
2024/0117100077 | Kvetinová dekorácia 1/2024 | 160,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 09.02.2024 |