Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100359 Remontáž GPS jednotky 48,00 € DATACAR, spol. s r.o. 03.06.2024
2024/0117100358 Spravodajský servis 5/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.06.2024
2024/0117100357 Sp.letenky Viedeň-Varšava 610,00 € Faveo, s.r.o. 31.05.2024
2024/0117100356 Tlmočenie počas EUROSAI kongresu 360,00 € Zuzana Kvačková 31.05.2024
2024/0117100355 Strážna služba 5/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 31.05.2024
2024/0117100354 Kancelársky papier a obálky s vodoznakom 853,80 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 31.05.2024
2024/0117100353 HN Klub - ročný prístup 2024-2025 1 680,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 31.05.2024
2024/0117100352 Tlmočenie počas EUROSAI kongresu 400,00 € Paed. Dr. Anna Antalová 31.05.2024
2024/0117100351 Vyúčt. nákladov na parkov. stojiská 2023 1 278,48 € Ružinovské centrum, a.s. 30.05.2024
2024/0117100350 servis tlačiarne 60,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 29.05.2024
2024/0117100349 Čistenie interiéru BL882TD 108,00 € Hilka, s.r.o. 30.05.2024
2024/0117100348 Výmena letných pneu BL882TD 795,97 € Hilka, s.r.o. 30.05.2024
2024/0117100347 STK a EK, doplnenie klímy BL882TD 309,95 € Hilka, s.r.o. 30.05.2024
2024/0117100346 Vodné, stočné BA 223,45 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.05.2024
2024/0117100345 Balená voda a poháre 87,48 € MINERÁLNE VODY a.s. 28.05.2024
2024/0117100344 Jarný servis klimatizácií BA 780,00 € APEN s. r. o. 28.05.2024
2024/0117100343 Prenájom a čistenie rohoží 5/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 24.05.2024
2024/0117100342 Kurz Manažér KB-2 690,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 23.05.2024
2024/0117100341 Servis klimatizácie TT 78,00 € MS SERVIS s.r.o. 23.05.2024
2024/0117100340 Služby KTV 11.5.- 10.6.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.05.2024