Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117400004 Náklady na parkovacie stojiská 01_2025 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 09.01.2025
2025/0117100005 Elektronické stravné lístky 01/2025 2 061,47 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 07.01.2025
2025/0117100002 Poistenie objektu a prev.náklady 1/2025 303,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.01.2025
2025/0117100004 Nájom - garáž 1/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.01.2025
2025/0117100003 Nájom - byt 1/2025 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.01.2025
2024/0117100998 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 284,00 € Faveo, s.r.o. 11.12.2024
2024/0117101002 Údržbársky materiál 1 101,95 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 11.12.2024
2024/0117100999 Servis zariadenia PSN na EXP BB - porucha 225,60 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 11.12.2024
2024/0117101000 Vyúčtovanie EE 11/2024 Bojnice 571,11 € ZSE Energia, a.s. 11.12.2024
2024/0117101001 Vyúčtovanie EE 11/2024 BB 122,20 € ZSE Energia, a.s. 11.12.2024
2024/0117100994 Servis Zelenej steny 12/2024 72,00 € Express Trading, s.r.o. 10.12.2024
2024/0117100992 Sťahovanie nábytku 141,00 € PLUSIM PRIVATE MOVING s.r.o. 10.12.2024
2024/0117100991 Kancelárske potreby 3 115,96 € Tibor Varga TSV PAPIER 10.12.2024
2024/0117100990 Konverzačný kurz AJ 2025 5 940,00 € EDUCATO, s. r. o. 10.12.2024
2024/0117100996 Poštové služby 11/2024 149,70 € Slovenská pošta, a.s. 10.12.2024
2024/0117100997 Upratovacie služby 12/2024 1 560,68 € KLINTON, s. r. o. 10.12.2024
2024/0117100995 Právne poradenstvo 11/2024 2 887,43 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 10.12.2024
2024/0117100987 Maliarske práce EXP Prešov 4 200,00 € Ján Lovász 10.12.2024
2024/0117100993 Podanie PD na dotknuté úrady 600,00 € OON Design s.r.o. 09.12.2024
2024/0117100982 Hygienické potreby ZA 696,74 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 09.12.2024