| 2024/0117100829 |
Spoluúčasť PU č. 2090401857, BL701AN |
66,00 € |
Hilka, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100830 |
Kuchynské vybavenie PO |
60,21 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100833 |
Deratizácia 11/2024 |
174,00 € |
Verve Facility Services, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100835 |
Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice |
258,62 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100836 |
Prezutie pneumatík SMV |
124,80 € |
Hilka, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100834 |
Konferenčné stoličky KE |
612,00 € |
B2B Partner s. r. o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100837 |
Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO |
491,46 € |
Hilka, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100838 |
Prezutie pneumatík BT241AX |
61,50 € |
Hilka, s.r.o. |
13.11.2024 |
| 2024/0117100826 |
VA_Interpersonálna komunikácia-rokovanie |
2 400,00 € |
VAM Consulting, s. r. o. |
12.11.2024 |
| 2024/0117100825 |
Hygienické potreby PO |
260,35 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
12.11.2024 |
| 2024/0117100824 |
Elektrospotrebiče ŠS Bojnice |
121,44 € |
Alza.sk s. r. o. |
12.11.2024 |
| 2024/0117100823 |
Záhradný nábytok |
506,79 € |
Alza.sk s. r. o. |
12.11.2024 |
| 2024/0117100822 |
Vyúčtovanie EE 10/2024 BB |
121,49 € |
ZSE Energia, a.s. |
12.11.2024 |
| 2024/0117100821 |
Aplikácia bezpečnostných prvkov na sklo |
150,00 € |
areaprint Slovak Republic, s.r.o. |
11.11.2024 |
| 2024/0117100820 |
VA_Diplomatický protokol |
1 200,00 € |
VAM Consulting, s. r. o. |
11.11.2024 |
| 2024/0117100819 |
Jesenná deratizácia Bojnice |
60,00 € |
František Ďurina |
11.11.2024 |
| 2024/0117100818 |
Vodiaca lišta na káble |
68,85 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
11.11.2024 |
| 2024/0117100816 |
Poštové služby 10/2024 |
289,00 € |
Slovenská pošta, a.s. |
11.11.2024 |
| 2024/0117100807 |
Plnohodnotné rezervné koleso AA581HS |
578,94 € |
Hilka, s.r.o. |
08.11.2024 |
| 2024/0117100808 |
Zacelenie čelného skla BL882TD |
84,00 € |
Hilka, s.r.o. |
08.11.2024 |
| 2024/0117100809 |
Spravodajský servis 10/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
08.11.2024 |
| 2024/0117100810 |
Vyúčtovanie EE 10/2024 BA |
1 581,06 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.11.2024 |
| 2024/0117100815 |
Skupinové cestovné poistenie 10/2024 |
165,60 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
08.11.2024 |
| 2024/0117100814 |
Balená voda a poháre |
106,80 € |
MINERÁLNE VODY a.s. |
08.11.2024 |
| 2024/0117100812 |
Vyúčtovanie EE 10/2024 Bojnice |
464,37 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.11.2024 |
| 2024/0117100813 |
Vyúčtovanie EE 10/2024 KE |
153,86 € |
ZSE Energia, a.s. |
08.11.2024 |
| 2024/0117100805 |
Upratovacie služby - umytie okien 10/2024 |
349,86 € |
KLINTON, s. r. o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100806 |
Kuchynské vybavenie |
254,05 € |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100800 |
Tématický monitoring médií 10/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100804 |
Upratovacie služby 10/2024 |
1 815,69 € |
KLINTON, s. r. o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100802 |
Občerstvenie - repre |
348,08 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100801 |
Občerstvenie - repre |
898,95 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100803 |
Občerstvenie - repre |
248,75 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.11.2024 |
| 2024/0117100798 |
Občerstvenie workshop - Catering 6.11.2024 |
699,99 € |
Jana Černá Szalay |
06.11.2024 |
| 2024/0117100811 |
IP VPN 10/24 a telekom. služby PO 10/24 |
1 268,34 € |
SWAN, a.s. |
06.11.2024 |
| 2024/0117100797 |
Servis a revízia kotolne 10/2024 |
234,00 € |
TERMOCOM, spol. s r.o. |
06.11.2024 |
| 2024/0117100796 |
Nájom - garáž 11/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.11.2024 |
| 2024/0117100795 |
Nájom - byt 11/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.11.2024 |
| 2024/0117100794 |
Poistenie objektu a prev. náklady 11/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.11.2024 |
| 2024/0117100793 |
Seminár: Špeciálne druhy registr.záznamov |
190,00 € |
EDOS-PEM s.r.o. |
06.11.2024 |
