| 2024/0117400027 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400029 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400028 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100059 |
Prenájom pozemkov na parkovanie 2024 |
143,39 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
05.02.2024 |
| 2024/0117400020 |
Ochrana objektu 2/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400019 |
Ochrana objektu 2/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400018 |
Ochrana objektu 2/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400021 |
Náklady na parkovacie stojiská 2/2024 |
739,80 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100052 |
Služba sledovania vozidiel 01/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100051 |
Tlakomer |
58,80 € |
PROARTE s. r. o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400022 |
Služby spoj. s užív. NP 02/2024 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
05.02.2024 |
| 2024/0117400023 |
služby spoj. s užív. NP 02/2024 TT |
937,80 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400025 |
Prevádzkové náklady 03/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400026 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400024 |
Nájom 03/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100056 |
IP VPN - mesačný poplatok 01/2024 |
1 549,98 € |
SWAN, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100053 |
oprava predných bŕzd BL108GO |
470,62 € |
Hilka, s.r.o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100054 |
Telekomunikačné služby 1/2024 NR |
129,44 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100055 |
Telekomunikačné služby 1/2024 |
1 065,23 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100047 |
Ročná internetová aktualizácia softvéru |
375,60 € |
BE-SOFT a.s. |
02.02.2024 |
| 2024/0117100048 |
Správa a údržba kotolne 1/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
02.02.2024 |
| 2024/0117100050 |
Balík služieb na vo-portal.sk - ročný pr |
84,00 € |
Global Procurement s. r. o. |
02.02.2024 |
| 2024/0117100049 |
Elektronické stravné lístky 2/2024 |
2 871,86 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.02.2024 |
| 2024/0117400017 |
FA za opakované plnenie plyn 2/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.02.2024 |
| 2024/0117400015 |
FA za opakované plnenie plyn 2/24 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.02.2024 |
| 2024/0117400016 |
FA za opakované plnenie plyn 2/24 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.02.2024 |
| 2024/0117100042 |
hygienické potreby ZA |
380,72 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
01.02.2024 |
| 2024/0117100043 |
Strážna služba 1/2024 |
7 833,60 € |
SPB Security s.r.o. |
01.02.2024 |
| 2024/0117100041 |
Spravodajský servis 01/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.02.2024 |
| 2024/0117100046 |
Sp. letenka Viedeň - USA |
734,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
01.02.2024 |
| 2024/0117100045 |
Sp. letenka Viedeň - USA |
755,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
01.02.2024 |
| 2024/0117100039 |
vyúčtovanie 2023-poskyt.služby PO |
6 801,58 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
30.01.2024 |
| 2024/0117100035 |
nájom a služby I.Q 2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
29.01.2024 |
| 2024/0117100037 |
seminár: BOZP 2024 online |
262,80 € |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
29.01.2024 |
| 2024/0117100038 |
Predplatné časopisu ÚAD 2024 |
777,05 € |
Slovenská komora certifikovaných účtovníkov |
29.01.2024 |
| 2024/0117100033 |
motorový olej 5L - BL369CP |
75,00 € |
Hilka, s.r.o. |
26.01.2024 |
| 2024/0117100036 |
servis Zelenej steny 01/2024 |
169,20 € |
Express Trading, s.r.o. |
26.01.2024 |
| 2024/0117100034 |
vodné, stočné BA |
195,53 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
26.01.2024 |
| 2024/0117100040 |
balíček Easy |
45,60 € |
INTERNET CZ, a.s. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100031 |
čistenie upchatej kanalizácie |
192,00 € |
Daniel Gschweng - krtkovanie BA, s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100030 |
Právo pre ROPO a obce-mesačník 2-12/2024 |
843,26 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100032 |
oprava nápravy a čeln. skla BL369CP |
335,94 € |
Hilka, s.r.o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100029 |
Verej.obstarávanie-dvojmesačník 1/24-6/2 |
129,00 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100027 |
Dane a účtovníctvo-online prístup 2024 |
1 200,01 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100028 |
ROPO online prístup 2-12/2024 |
1 132,09 € |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
25.01.2024 |
| 2024/0117100023 |
servis tlačiarne |
280,80 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100024 |
služby KTV 11.1.-10.2.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100021 |
sp.letenky Viedeň - Varšava |
924,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100022 |
TaskPool - základná podpora na rok 2024 |
418,66 € |
ComArr spol. s r.o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100025 |
Pranie a žehlenie BA |
114,48 € |
Lika service, s. r. o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100026 |
pranie a žehlenie BB |
89,76 € |
Mýval s.r.o. |
23.01.2024 |
| 2024/0117100020 |
Občerstvenie - repre |
117,60 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100019 |
Občerstvenie - repre |
1 044,54 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100016 |
Dátový paušál 17.1.-16.2.2024 |
486,04 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100017 |
MT-Orange 17.1.-16.2.2024 |
869,22 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.01.2024 |
| 2024/0117100015 |
prenájom a čistenie rohoží 01/2024 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
19.01.2024 |
| 2024/0117100014 |
Daňový špeciál - predplatné 2024 |
170,83 € |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
18.01.2024 |
| 2024/0117100013 |
diaľničná známka česká ročná |
6 000,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
18.01.2024 |
| 2024/0117100018 |
Kancelársky nábytok |
1 012,80 € |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
18.01.2024 |
| 2024/0117100012 |
Seminár_Ročné zúčtovanie za rok 2023 |
288,00 € |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
17.01.2024 |
