Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100258 Triedený odpad - plasty 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 09.05.2025
2025/0117100256 Služby spojené s užívaním nájmu 1.Q.2025 NR 4 706,72 € Inšpektorát práce Nitra 07.05.2025
2025/0117100255 Služby spojené s užívaním nájmu 12/2024 NR 279,28 € Inšpektorát práce Nitra 07.05.2025
2025/0117100253 Vyúčtovanie EE 04/2025 BOJNICE 362,93 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2025
2025/0117100254 Vyúčtovanie EE 04/2025 BA 1 411,99 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2025
2025/0117100252 Vyúčtovanie EE 04/2025 KE 107,50 € ZSE Energia, a.s. 07.05.2025
2025/0117100246 IP VPN 04/25 a telekom. služby PO 04/25 1 297,37 € SWAN, a.s. 06.05.2025
2025/0117100250 Služba sledovania vozidiel 04/2025 213,45 € DATACAR, spol. s r.o. 06.05.2025
2025/0117100237 eStravenky 5/2025 2 645,28 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 05.05.2025
2025/0117100242 Tlač vizitiek SJ + AJ 487,08 € Bittner print s.r.o. 05.05.2025
2025/0117100243 Telekomunikačné služby 04/2025 NR 126,89 € Slovak Telekom, a.s. 05.05.2025
2025/0117100239 Telekomunikačné služby 04/2025 1 113,19 € Slovak Telekom, a.s. 05.05.2025
2025/0117100241 Triedený odpad KE 13,28 € KOSIT a.s. 05.05.2025
2025/0117100248 Prenájom NP a služby pri pren. 2.Q.2025 PO 3 241,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 05.05.2025
2025/0117100247 Ročný prístup HN Klub a konferencie Premium 1 968,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 05.05.2025
2025/0117100245 Verejné obstarávanie 1-6/2025 dvojmesačník 141,45 € Wolters Kluwer SR s. r. o. 05.05.2025
2025/0117100244 PRÁVO PRE ROPO A OBCE 1-12/2025 1 162,35 € Wolters Kluwer SR s. r. o. 05.05.2025
2025/0117100233 Nájom - garáž 05/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 02.05.2025
2025/0117100231 Upratovacie služby 04/2025 1 968,00 € Enfield, s.r.o. 02.05.2025
2025/0117100235 Poistenie a prevádzkové náklady 5/25 303,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 02.05.2025