| 2025/0117100006 |
Samofinancovanie karty Multisport 01/2025 |
1 673,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
13.01.2025 |
| 2025/0117100007 |
Diaľničná známka SR pre SMV 365-dňová |
2 880,00 € |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
13.01.2025 |
| 2025/0117400001 |
Rádiokomunikačné služby 01/2025 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
09.01.2025 |
| 2025/0117400002 |
Ochrana obkektu 1/2025 KE |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.01.2025 |
| 2025/0117400003 |
Ochrana obkektu 1/2025 BB |
4,08 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.01.2025 |
| 2025/0117400004 |
Náklady na parkovacie stojiská 01_2025 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
09.01.2025 |
| 2025/0117400005 |
Poistenie zodpovednosti za škodu 01/2025 |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
09.01.2025 |
| 2025/0117400006 |
Služby spojené s nájmom NP 01/2025 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
09.01.2025 |
| 2025/0117400007 |
Služby spojené s nájmom NP 01/2025 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.01.2025 |
| 2025/0117400008 |
Nájom - byt 02/2025 |
1 020,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
09.01.2025 |
| 2025/0117400009 |
Prevádzkové náklady 02/2025 |
180,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
09.01.2025 |
| 2025/0117100002 |
Poistenie objektu a prev.náklady 1/2025 |
303,90 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2025 |
| 2025/0117100003 |
Nájom - byt 1/2025 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2025 |
| 2025/0117100004 |
Nájom - garáž 1/2025 |
116,85 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
07.01.2025 |
| 2025/0117100005 |
Elektronické stravné lístky 01/2025 |
2 061,47 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
07.01.2025 |
| 2024/0117100998 |
Spiatočné letenky Viedeň-Paríž |
1 284,00 € |
Faveo, s.r.o. |
11.12.2024 |
| 2024/0117100999 |
Servis zariadenia PSN na EXP BB - porucha |
225,60 € |
MIKI SYSTÉMY, s.r.o. |
11.12.2024 |
| 2024/0117101000 |
Vyúčtovanie EE 11/2024 Bojnice |
571,11 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.12.2024 |
| 2024/0117101001 |
Vyúčtovanie EE 11/2024 BB |
122,20 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.12.2024 |
| 2024/0117101002 |
Údržbársky materiál |
1 101,95 € |
Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM |
11.12.2024 |
