Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100288 PHL a umývanie SMV 4/2024 5 881,06 € SLOVNAFT, a.s. 06.05.2024
2024/0117100287 Služba sledovania vozidiel 04/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 06.05.2024
2024/0117100286 Prezutie a uskladnenie pneu BL108GO 96,05 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100285 Prezutie a uskladnenie pneu ZA 192,66 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100284 Oprava cievky zapaľovania BL351CP 99,22 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100283 Demontáž ZVZ z BL932PC 497,94 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100282 Prezutie a čistenie interiéru AA889DT 163,85 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100281 Prezutie a uskladnenie pneu BL906FX 115,00 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100280 Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG 115,18 € Hilka, s.r.o. 06.05.2024
2024/0117100279 Kurz anglického jazyka 4/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.05.2024
2024/0117100278 Nájom garáž 05/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100277 Nájom byt 05/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100276 Prevádzkové náklady 05/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100275 Správa a údržba kotolne 4/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.05.2024
2024/0117100274 Elektronické stravné lístky 5/2024 3 449,77 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2024
2024/0117100273 Spravodajský servis 4/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.05.2024
2024/0117100272 Sp.letenka Viedeň-Varšava 223,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100271 Sp.letenky Viedeň-Brusel 848,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100270 Výmena autobatérie - BL932PC 248,40 € VH Autoservis, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100266 Prezutie pneumatík BL911FX 96,79 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024