Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100923 servis,STK+EK, výmena pneu BL-911FX 1 048,22 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100921 výmena pneumatík BL-539OR 46,32 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2023/0117100922 výmena pneumatík BT-241AX 47,52 € Hilka, s.r.o. 02.11.2023
2024/0117100452 Tlaková skúška expanzomatov v kotolni 350,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 01.07.2004
2024/0117100453 Správa o pravidelnej prehliadke TZ 200,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 01.07.2004
2023/0117400116 fa za opakované plnenie plyn 11/23 KE 966,88 € MAGNA ENERGIA a.s.
2023/0117400117 fa za opakované plnenie plyn 11/23 BA 5 252,48 € MAGNA ENERGIA a.s.
2023/0117400118 fa za opakované plnenie plyn 11/23 BB 1 546,19 € MAGNA ENERGIA a.s.
2023/0117400119 fa za opakované plnenie EE 11/23 BA 6 436,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400120 fa za opakované plnenie EE 11/23 KE 339,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400121 fa za opakované plnenie EE 11/23 BB 295,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400122 fa za opakované plnenie EE 11/23 BOJNICE 722,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
2023/0117400123 ochrana objektu KE 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400124 ochrana objektu BB 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400125 ochrana objektu Bojnice 11/23 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky
2023/0117400126 náklady na parkovacie stojiská 11/23 735,84 € Ružinovské centrum, a.s.
2023/0117400127 služby spojené s užívaním NP 11/23 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortuministerstva obrany
2023/0117400129 nájom 12/2023 950,00 € Pergo Premium s. r. o.
2023/0117400130 prevádzkové náklady 12/2023 241,80 € Pergo Premium s. r. o.
2023/0117101018 oprava poruchy zapaľovania BL351CP 195,20 € Hilka, s.r.o.