Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100695 Právne poradenstvo - súdny spor - III. fáza 350,56 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 09.10.2024
2024/0117100698 Vyúčtovanie EE 9/2024 BOJNICE - DPS 108,28 € ZSE Energia, a.s. 09.10.2024
2024/0117100705 Poštové služby 9/2024 171,60 € Slovenská pošta, a.s. 09.10.2024
2024/0117100704 Piktogramy 21,24 € FORK, s.r.o. 09.10.2024
2024/0117100699 Vyúčtovanie EE 9/2024 BB 74,92 € ZSE Energia, a.s. 09.10.2024
2024/0117100692 Hygienické potreby BA 199,68 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 08.10.2024
2024/0117100694 Odber tlače 4.Q.2024 321,34 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 08.10.2024
2024/0117100693 Servisná prehliadka BT034BJ 292,26 € DANUBIASERVICE, a.s. 08.10.2024
2024/0117100767 SD pamäťová karta do ručného skenera 15,10 € Internet Mall Slovakia s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100700 Samofinancovanie karty Multisport 10/24 1 435,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100701 Servis ZELENEJ STENY 9/2024 104,40 € Express Trading, s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100702 Skúška a prehliadka EZS KE 562,00 € TKC alarm, s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100703 EUROSAI - sp. letenky Viedeň-Londýn 1 239,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.10.2024
2024/0117100688 Hygienické potreby TT 416,64 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 07.10.2024
2024/0117100689 Tématický monitoring médií 9/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.10.2024
2024/0117100690 Odborná prehliadka kotolne a komínu 345,50 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.10.2024
2024/0117100691 Správa a údržba kotolne 9/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 07.10.2024
2024/0117100686 Vyúčtovanie EE 9/2024 BA 1 553,04 € ZSE Energia, a.s. 07.10.2024
2024/0117100687 Vyúčtovanie EE 9/2024 KE 64,83 € ZSE Energia, a.s. 07.10.2024
2024/0117100670 ESG - zabezpečenie konferencie Bôrik 5 603,60 € Úrad vlády Slovenskej republiky 04.10.2024