| 2024/0117100068 |
Samofinancovanie karty Multisport 2/24 |
1 065,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
09.02.2024 |
| 2024/0117100070 |
Seminár:Elektronická komunikácia ŠS |
196,00 € |
EDOS-SMART, s.r.o. |
09.02.2024 |
| 2024/0117100069 |
Poštové služby 01/2024 |
278,10 € |
Slovenská pošta, a.s. |
09.02.2024 |
| 2024/0117100062 |
Spravodajský servia 01/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
07.02.2024 |
| 2024/0117100061 |
Refundácia prev. nákladov 12/23 ZA |
1 173,05 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
07.02.2024 |
| 2024/0117100060 |
Upratovacie služby 01/2024 |
1 757,87 € |
KLINTON, s. r. o. |
07.02.2024 |
| 2024/0117100072 |
REPRE - občerstvenie - DPS |
105,84 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.02.2024 |
| 2024/0117100071 |
REPRE - občerstvenie - DPS |
65,95 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
07.02.2024 |
| 2024/0117100073 |
vyúčtovanie EE 01/2024 BA |
4 090,18 € |
ZSE Energia, a.s. |
07.02.2024 |
| 2024/0117100065 |
prevádzkové náklady 02/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.02.2024 |
| 2024/0117100063 |
servis,stierače BL932PC, BT034BJ |
497,17 € |
Hilka, s.r.o. |
06.02.2024 |
| 2024/0117100064 |
nájom - garáž 02/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.02.2024 |
| 2024/0117100066 |
nájom - byt 02/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
06.02.2024 |
| 2024/0117100058 |
PHL a umývanie SMV 01/2024 |
4 052,11 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.02.2024 |
| 2024/0117100067 |
tematický monitoring médií 01/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
06.02.2024 |
| 2024/0117100057 |
členský príspevok INTOSAI 2024 |
3 142,00 € |
INTOSAI |
06.02.2024 |
| 2024/0117400027 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400029 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400028 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100059 |
Prenájom pozemkov na parkovanie 2024 |
143,39 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
05.02.2024 |
| 2024/0117400020 |
Ochrana objektu 2/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400019 |
Ochrana objektu 2/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400018 |
Ochrana objektu 2/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400021 |
Náklady na parkovacie stojiská 2/2024 |
739,80 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100052 |
Služba sledovania vozidiel 01/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100051 |
Tlakomer |
58,80 € |
PROARTE s. r. o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400022 |
Služby spoj. s užív. NP 02/2024 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
05.02.2024 |
| 2024/0117400023 |
služby spoj. s užív. NP 02/2024 TT |
937,80 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
05.02.2024 |
| 2024/0117400025 |
Prevádzkové náklady 03/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400026 |
FA za opakované plnenie EE 2/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117400024 |
Nájom 03/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100056 |
IP VPN - mesačný poplatok 01/2024 |
1 549,98 € |
SWAN, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100053 |
oprava predných bŕzd BL108GO |
470,62 € |
Hilka, s.r.o. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100054 |
Telekomunikačné služby 1/2024 NR |
129,44 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100055 |
Telekomunikačné služby 1/2024 |
1 065,23 € |
Slovak Telekom, a.s. |
05.02.2024 |
| 2024/0117100047 |
Ročná internetová aktualizácia softvéru |
375,60 € |
BE-SOFT a.s. |
02.02.2024 |
| 2024/0117100048 |
Správa a údržba kotolne 1/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
02.02.2024 |
| 2024/0117100050 |
Balík služieb na vo-portal.sk - ročný pr |
84,00 € |
Global Procurement s. r. o. |
02.02.2024 |
| 2024/0117100049 |
Elektronické stravné lístky 2/2024 |
2 871,86 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
02.02.2024 |
| 2024/0117400017 |
FA za opakované plnenie plyn 2/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.02.2024 |
