| 2024/0117400153 |
FA za opakované plnenie EE 10/2024 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117400151 |
FA za opakované plnenie EE 10/2024 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
01.10.2024 |
| 2024/0117100658 |
Strážna služba 9/2024 |
7 931,52 € |
SPB Security s.r.o. |
30.09.2024 |
| 2024/0117100682 |
PHL a umývanie SMV 9/2024 |
5 677,16 € |
SLOVNAFT, a.s. |
30.09.2024 |
| 2024/0117100738 |
Odber tlače 4.Q.2024 |
321,34 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
30.09.2024 |
| 2024/0117100656 |
sťahovacie služby, preprava na skládku |
577,20 € |
PLUSIM spol. s r.o. |
27.09.2024 |
| 2024/0117100657 |
Výmena komunikátora v zariadení EZS Bojnice |
335,88 € |
A.M.I.S. spol. s r.o. |
27.09.2024 |
| 2024/0117100655 |
Vodné, stočné BA |
195,53 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
27.09.2024 |
| 2024/0117100648 |
Výmena xenónových žiaroviek BL896TD |
345,61 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100652 |
Kvetinová dekorácia 8/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
26.09.2024 |
| 2024/0117100653 |
veniec k výročiu SNP |
100,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
26.09.2024 |
| 2024/0117100651 |
Výmena výstražnej sirény AA581HS |
460,06 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100649 |
Video kurz EZ § 20 |
72,00 € |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100650 |
Výmena zadných bŕzd BL212XH |
316,56 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100654 |
servisná prehliadka SMV BL351CP |
344,69 € |
Hilka, s.r.o. |
26.09.2024 |
| 2024/0117100646 |
Servisná prehliadka EZS a EPS |
1 089,48 € |
MP Elektronik spol. s r.o. |
24.09.2024 |
| 2024/0117100647 |
Hygienické potreby NR |
130,18 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
24.09.2024 |
| 2024/0117100645 |
Dezinsekcia BA 9/2024 |
387,60 € |
Verve Facility Services, s.r.o. |
23.09.2024 |
| 2024/0117100640 |
Hygienické potreby BB |
307,58 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
20.09.2024 |
| 2024/0117100641 |
Dátový paušál 17.9.-16.10.2024 |
486,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.09.2024 |
| 2024/0117100643 |
Prenájom a čistenie rohoží 9/2024 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
20.09.2024 |
| 2024/0117100644 |
Služby KTV 11.9.-10.10.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
20.09.2024 |
| 2024/0117100642 |
MT-Orange 17.9.-16.10.2024 |
526,42 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.09.2024 |
| 2024/0117100636 |
Elektroinštalačný materiál |
149,35 € |
Alza.sk s. r. o. |
19.09.2024 |
| 2024/0117100638 |
Výmena čapov a predných ramien BL701AN |
862,40 € |
Hilka, s.r.o. |
19.09.2024 |
| 2024/0117100637 |
Prezutie pneumatík BL935FX |
46,61 € |
Hilka, s.r.o. |
19.09.2024 |
| 2024/0117100639 |
Kancelárske potreby |
34,20 € |
B2B Partner s. r. o. |
19.09.2024 |
| 2024/0117100635 |
kruhové LED svetlo |
71,20 € |
Datacomp s.r.o. |
19.09.2024 |
| 2024/0117100628 |
Výroba pečiatok |
148,19 € |
Eduard Polakovič FOTOPOLY |
18.09.2024 |
| 2024/0117100627 |
Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR EUROSAI |
833,50 € |
LIVELLO s. r. o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100626 |
RODE Wireless PRO-bezdrôt.duálny systém |
357,00 € |
Syntex Bratislava s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100630 |
Sp.letenky Viedeň-Doha-Manila |
1 072,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100629 |
LED panel s napájacím zdrojom |
210,95 € |
LEDart s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100631 |
Sp.letenky Viedeň-Paphos/Larnaka |
1 602,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100634 |
Dooplatok k platbe za nájomné 10/2024 |
8,20 € |
Pergo Premium s. r. o. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100632 |
Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 |
31,20 € |
INTERNET CZ, a.s. |
18.09.2024 |
| 2024/0117100633 |
Monitory |
2 867,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
17.09.2024 |
| 2024/0117100625 |
Vyúčtovanie nákladov od 01.01.-31.05.2024 |
154,49 € |
Pergo Premium s. r. o. |
16.09.2024 |
| 2024/0117100618 |
Spiatočné letenky Viedeň-Tbilisi |
1 078,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
13.09.2024 |
| 2024/0117100620 |
oprava defektu BL935FX |
21,14 € |
Hilka, s.r.o. |
13.09.2024 |
