| 2024/0117400130 |
Ochrana objektu 09/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117400129 |
Ochrana objektu 09/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117400128 |
Ochrana objektu 09/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117100580 |
Strážna služba 8/2024 |
8 127,36 € |
SPB Security s.r.o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117100579 |
Spravodajský servis 8/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400132 |
Služby spojené s užív. NP 9/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.09.2024 |
| 2024/0117400133 |
Služby spojené s užív. NP 9/24 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.09.2024 |
| 2024/0117400137 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400131 |
Náklady na park. stojiská 9/24 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400134 |
Nájomné 10/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400139 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400136 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400138 |
FA za opakované plnenie EE 9/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400141 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400140 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400142 |
FA za opakované plnenie plyn 9/24 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.09.2024 |
| 2024/0117400135 |
Prevádzkové náklady 10/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.09.2024 |
| 2024/0117100578 |
Vodné, stočné BA |
209,48 € |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
28.08.2024 |
| 2024/0117100574 |
Servis Zelenej steny 8/2024 |
93,60 € |
Express Trading, s.r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100572 |
HWMA Storage - IBM FlashSystem 5030 |
2 382,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100573 |
Spiatočné letenky Viedeň - Madrid |
1 108,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100576 |
Repre - občerstvenie |
490,20 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100575 |
Repre - občerstvenie |
230,83 € |
KON - RAD spol. s r.o. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100577 |
MT - Orange_vykonanie zmien |
480,00 € |
Orange Slovensko, a.s. |
26.08.2024 |
| 2024/0117100569 |
Prenájom a čistenie rohoží 8/24 |
82,68 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
23.08.2024 |
| 2024/0117100571 |
LED žiarovka |
37,21 € |
Alza.sk s. r. o. |
23.08.2024 |
| 2024/0117100570 |
Oprava - výmena gufera a spojky BL906FX |
1 399,63 € |
Hilka, s.r.o. |
22.08.2024 |
| 2024/0117100567 |
STK+EK SMV BT-241AX |
144,00 € |
Hilka, s.r.o. |
21.08.2024 |
| 2024/0117100568 |
Služby KTV 11.8.-10.9.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100563 |
výmena bezpečnostného zámku |
370,80 € |
Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100566 |
oprava - výmena rozvodov BL882TD |
1 209,94 € |
Hilka, s.r.o. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100564 |
Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 |
535,61 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100565 |
MT Orange 17.8.-16.9.2024 |
1 023,34 € |
Orange Slovensko, a.s. |
20.08.2024 |
| 2024/0117100561 |
Kancelárske potreby |
57,24 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
19.08.2024 |
| 2024/0117100560 |
Tlač vizitiek |
174,65 € |
Bittner print s.r.o. |
19.08.2024 |
| 2024/0117100559 |
Kvetinová dekorácia 7/2024 |
200,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
15.08.2024 |
| 2024/0117100557 |
Prevádzkové kvapaliny do SMV |
1 052,74 € |
Hilka, s.r.o. |
15.08.2024 |
| 2024/0117100558 |
Spiatočné letenky Viedeň - Rím |
318,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
15.08.2024 |
| 2024/0117100562 |
Mobilné telefóny |
2 279,16 € |
Orange Slovensko, a.s. |
14.08.2024 |
| 2024/0117100554 |
Refundácia prevádzkových nákladov 6/2024 ZA |
1 840,93 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
13.08.2024 |
