Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/0117100280 | Prezutie a uskladnenie pneu BL439XG | 115,18 € | Hilka, s.r.o. | 06.05.2024 | ||
2024/0117100279 | Kurz anglického jazyka 4/2024 | 156,00 € | EDUCATO, s. r. o. | 03.05.2024 | ||
2024/0117100278 | Nájom garáž 05/2024 | 114,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 03.05.2024 | ||
2024/0117100277 | Nájom byt 05/2024 | 916,75 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 03.05.2024 | ||
2024/0117100276 | Prevádzkové náklady 05/2024 | 300,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 03.05.2024 | ||
2024/0117100275 | Správa a údržba kotolne 4/2024 | 187,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 03.05.2024 | ||
2024/0117100274 | Elektronické stravné lístky 5/2024 | 3 449,77 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 03.05.2024 | ||
2024/0117100273 | Spravodajský servis 4/2024 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 02.05.2024 | ||
2024/0117100272 | Sp.letenka Viedeň-Varšava | 223,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 30.04.2024 | ||
2024/0117100271 | Sp.letenky Viedeň-Brusel | 848,00 € | FLY TRAVEL s.r.o. | 30.04.2024 | ||
2024/0117100270 | Výmena autobatérie - BL932PC | 248,40 € | VH Autoservis, s.r.o. | 30.04.2024 | ||
2024/0117100266 | Prezutie pneumatík BL911FX | 96,79 € | Hilka, s.r.o. | 30.04.2024 | ||
2024/0117100265 | Servisná prehliadka BL456JF | 365,86 € | Hilka, s.r.o. | 30.04.2024 | ||
2024/0117100264 | Prezutie a uskladnenie pneum. BL456JF | 109,52 € | Hilka, s.r.o. | 30.04.2024 | ||
2024/0117100263 | Strážna služba 4/2024 | 7 833,60 € | SPB Security s.r.o. | 29.04.2024 | ||
2024/0117100262 | Ochranné pracovné prostriedky BB | 54,76 € | LEMI BB s.r.o. | 29.04.2024 | ||
2024/0117100261 | Prezutie pneumatík SMV PO | 183,60 € | Hilka, s.r.o. | 29.04.2024 | ||
2024/0117100260 | Servisná prehliadka BL632OR | 183,34 € | Hilka, s.r.o. | 29.04.2024 | ||
2024/0117100259 | Prezutie pneumatík SMV NR | 139,18 € | Hilka, s.r.o. | 29.04.2024 | ||
2024/0117100258 | Pranie a žehlenie BA | 48,72 € | Lika service, s. r. o. | 26.04.2024 |