Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400144 Ochrana objektu 10/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.10.2024
2024/0117400146 Náklady na parkovacie stojiská 10/2024 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 01.10.2024
2024/0117400145 Ochrana objektu 10/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.10.2024
2024/0117400143 Ochrana objektu 10/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.10.2024
2024/0117400150 Prevádzkové náklady 11/2024 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.10.2024
2024/0117400152 FA za opakované plnenie EE 10/2024 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 01.10.2024
2024/0117400149 Nájomné byt 11/2024 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.10.2024
2024/0117400154 FA za opakované plnenie EE 10/2024 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 01.10.2024
2024/0117400153 FA za opakované plnenie EE 10/2024 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 01.10.2024
2024/0117400151 FA za opakované plnenie EE 10/2024 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 01.10.2024
2024/0117100658 Strážna služba 9/2024 7 931,52 € SPB Security s.r.o. 30.09.2024
2024/0117100682 PHL a umývanie SMV 9/2024 5 677,16 € SLOVNAFT, a.s. 30.09.2024
2024/0117100738 Odber tlače 4.Q.2024 321,34 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 30.09.2024
2024/0117100656 sťahovacie služby, preprava na skládku 577,20 € PLUSIM spol. s r.o. 27.09.2024
2024/0117100657 Výmena komunikátora v zariadení EZS Bojnice 335,88 € A.M.I.S. spol. s r.o. 27.09.2024
2024/0117100655 Vodné, stočné BA 195,53 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.09.2024
2024/0117100648 Výmena xenónových žiaroviek BL896TD 345,61 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024
2024/0117100652 Kvetinová dekorácia 8/2024 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 26.09.2024
2024/0117100653 veniec k výročiu SNP 100,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 26.09.2024
2024/0117100651 Výmena výstražnej sirény AA581HS 460,06 € Hilka, s.r.o. 26.09.2024