Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100589 Nájom - byt 9/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.09.2024
2024/0117100603 IP VPN 8/24 a telekom. služby PO 8/24 1 266,86 € SWAN, a.s. 05.09.2024
2024/0117100586 PHL a umývanie SMV 8/2024 4 686,21 € SLOVNAFT, a.s. 04.09.2024
2024/0117100583 Elektronické stravné lístky 9/2024 2 817,34 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2024
2024/0117100581 Občerstvanie - repre 184,64 € KON - RAD spol. s r.o. 03.09.2024
2024/0117100584 Telekomunikačné služby 8/2024 NR 123,95 € Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
2024/0117100585 Telekomunikačné služby 8/2024 1 083,22 € Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
2024/0117100582 Kurz AJ 8/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.09.2024
2024/0117400130 Ochrana objektu 09/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117400129 Ochrana objektu 09/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117400128 Ochrana objektu 09/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117100580 Strážna služba 8/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 02.09.2024
2024/0117100579 Spravodajský servis 8/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.09.2024
2024/0117400132 Služby spojené s užív. NP 9/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 02.09.2024
2024/0117400133 Služby spojené s užív. NP 9/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117400137 FA za opakované plnenie EE 9/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024
2024/0117400131 Náklady na park. stojiská 9/24 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 02.09.2024
2024/0117400134 Nájomné 10/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.09.2024
2024/0117400139 FA za opakované plnenie EE 9/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024
2024/0117400136 FA za opakované plnenie EE 9/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024