Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100568 Služby KTV 11.8.-10.9.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.08.2024
2024/0117100563 výmena bezpečnostného zámku 370,80 € Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. 20.08.2024
2024/0117100566 oprava - výmena rozvodov BL882TD 1 209,94 € Hilka, s.r.o. 20.08.2024
2024/0117100564 Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 535,61 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024
2024/0117100565 MT Orange 17.8.-16.9.2024 1 023,34 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024
2024/0117100561 Kancelárske potreby 57,24 € Tibor Varga TSV PAPIER 19.08.2024
2024/0117100560 Tlač vizitiek 174,65 € Bittner print s.r.o. 19.08.2024
2024/0117100559 Kvetinová dekorácia 7/2024 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 15.08.2024
2024/0117100557 Prevádzkové kvapaliny do SMV 1 052,74 € Hilka, s.r.o. 15.08.2024
2024/0117100558 Spiatočné letenky Viedeň - Rím 318,00 € SATUR TRAVEL a.s. 15.08.2024
2024/0117100562 Mobilné telefóny 2 279,16 € Orange Slovensko, a.s. 14.08.2024
2024/0117100554 Refundácia prevádzkových nákladov 6/2024 ZA 1 840,93 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.08.2024
2024/0117100555 Servisná podpora KIS 07/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 12.08.2024
2024/0117100556 Servisná podpora RKIS 07/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 12.08.2024
2024/0117100553 Oprava vetvy kúrenia v suteréne budovy 4 338,00 € Baffi s.r.o. 09.08.2024
2024/0117100541 Samofinancovanie karty Multisport 8/2024 1 284,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.08.2024
2024/0117100543 Projektová dokumentácia - budova BB 14 280,00 € OON Design s.r.o. 08.08.2024
2024/0117100542 Vyúčtovanie EE 7/2024 BOJNICE 244,17 € ZSE Energia, a.s. 08.08.2024
2024/0117100550 Poštové služby 07/2024 233,90 € Slovenská pošta, a.s. 08.08.2024
2024/0117100549 Spravodajský servis 07/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 08.08.2024