Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100539 Vyúčtovanie EE 7/2024 BA 1 828,81 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100544 Poistenie objektu a prev. náklady 8/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100546 Nájom - garáž 08/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100545 Nájom - byt 08/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100535 Sp. letenky Viedeň-Oslo 998,00 € SATUR TRAVEL a.s. 06.08.2024
2024/0117100529 Voda a plastové poháre 93,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 06.08.2024
2024/0117100552 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 1 375,94 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.08.2024
2024/0117100551 Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 7/24 905,52 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.08.2024
2024/0117100534 PHL a umývanie SMV 07/2024 4 407,15 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100533 PHL 07/2024 132,70 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100528 Služba sledovania vozidiel 07/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.08.2024
2024/0117100527 Tématický monitoring médií 7/24 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100525 Diagnostika-kontrola systému BL882TD 284,33 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100526 Oprava-výmena bŕzd BL351CP 649,88 € Hilka, s.r.o. 05.08.2024
2024/0117100530 Telekomunikačné služby 7/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100532 Mobilné telefóny 2 290,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024
2024/0117100531 Mobilné telefóny 50,00 € Orange Slovensko, a.s. 05.08.2024
2024/0117100547 IP VPN 7/24 a telekom. služby PO 7/24 1 268,29 € SWAN, a.s. 05.08.2024
2024/0117100548 Telekomunikačné služby 7/2024 1 071,71 € Slovak Telekom, a.s. 05.08.2024
2024/0117100524 Správa a údržba kotolne 7/24 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 02.08.2024