Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400063 Ochrana objektu 5/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.05.2024
2024/0117400064 Ochrana objektu 5/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.05.2024
2024/0117400066 Náklady na park. stojiská 5/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 02.05.2024
2024/0117400070 Prevádzkové náklady 06/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 02.05.2024
2024/0117400072 FA za opakované plnenie EE 5/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 02.05.2024
2024/0117400071 FA za opakované plnenie EE 5/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 02.05.2024
2024/0117400073 FA za opakované plnenie EE 5/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 02.05.2024
2024/0117400069 Nájom 06/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.05.2024
2024/0117100266 Prezutie pneumatík BL911FX 96,79 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100265 Servisná prehliadka BL456JF 365,86 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100270 Výmena autobatérie - BL932PC 248,40 € VH Autoservis, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100271 Sp.letenky Viedeň-Brusel 848,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100272 Sp.letenka Viedeň-Varšava 223,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100264 Prezutie a uskladnenie pneum. BL456JF 109,52 € Hilka, s.r.o. 30.04.2024
2024/0117100259 Prezutie pneumatík SMV NR 139,18 € Hilka, s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100260 Servisná prehliadka BL632OR 183,34 € Hilka, s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100262 Ochranné pracovné prostriedky BB 54,76 € LEMI BB s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100263 Strážna služba 4/2024 7 833,60 € SPB Security s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100261 Prezutie pneumatík SMV PO 183,60 € Hilka, s.r.o. 29.04.2024
2024/0117100258 Pranie a žehlenie BA 48,72 € Lika service, s. r. o. 26.04.2024