Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400027 FA za opakované plnenie EE 2/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400029 FA za opakované plnenie EE 2/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400028 FA za opakované plnenie EE 2/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117100059 Prenájom pozemkov na parkovanie 2024 143,39 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 05.02.2024
2024/0117400020 Ochrana objektu 2/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400019 Ochrana objektu 2/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400018 Ochrana objektu 2/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400021 Náklady na parkovacie stojiská 2/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 05.02.2024
2024/0117100052 Služba sledovania vozidiel 01/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.02.2024
2024/0117100051 Tlakomer 58,80 € PROARTE s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400022 Služby spoj. s užív. NP 02/2024 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 05.02.2024
2024/0117400023 služby spoj. s užív. NP 02/2024 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400025 Prevádzkové náklady 03/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400026 FA za opakované plnenie EE 2/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400024 Nájom 03/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117100056 IP VPN - mesačný poplatok 01/2024 1 549,98 € SWAN, a.s. 05.02.2024
2024/0117100053 oprava predných bŕzd BL108GO 470,62 € Hilka, s.r.o. 05.02.2024
2024/0117100054 Telekomunikačné služby 1/2024 NR 129,44 € Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
2024/0117100055 Telekomunikačné služby 1/2024 1 065,23 € Slovak Telekom, a.s. 05.02.2024
2024/0117100047 Ročná internetová aktualizácia softvéru 375,60 € BE-SOFT a.s. 02.02.2024