Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100380 Republika Srbská zástava 43,20 € 2U spol. s r.o. 07.06.2024
2024/0117100379 Cateringové služby - Kolégium 2 058,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 06.06.2024
2024/0117100377 Upratovacie služby 05/2024 1 680,54 € KLINTON, s. r. o. 07.06.2024
2024/0117100376 Tematický monitoring médií 5/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 06.06.2024
2024/0117100375 Spravodajský servis 05/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 06.06.2024
2024/0117100374 IP VPN-mesačný popl. a telek. služby PO 1 267,03 € SWAN, a.s. 05.06.2024
2024/0117100373 Nájom - garáž 06/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.06.2024
2024/0117100372 Nájom - byt 06/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.06.2024
2024/0117100371 Poistenie a prevádzkové náklady 6/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.06.2024
2024/0117100370 Sp.letenky Viedeň-Frankfurt-Mexiko 4 320,00 € TUCAN, s.r.o. 05.06.2024
2024/0117100369 Správa a údržba kotolne 5/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.06.2024
2024/0117100368 Čistiace potreby BB 53,96 € Lamitec, spol. s r.o. 04.06.2024
2024/0117100367 Kurz AJ 5/2024 117,00 € EDUCATO, s. r. o. 05.06.2024
2024/0117100366 Služba sledovania vozidiel 05/2024 206,08 € DATACAR, spol. s r.o. 05.06.2024
2024/0117100365 Vodné, stočné BB 321,76 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 04.06.2024
2024/0117100364 Servisná prehliadka BL538OR 166,70 € Hilka, s.r.o. 04.06.2024
2024/0117100363 Telekomunikačné služby 5/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 04.06.2024
2024/0117100362 Telekomunikačné služby 5/2024 1 108,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.06.2024
2024/0117100361 PHL a umývanie SMV 5/2024 5 128,36 € SLOVNAFT, a.s. 04.06.2024
2024/0117100360 Skupinové cestovné poistenie 05/2024 110,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 03.06.2024