Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100755 Darčekové predmety - súprava na čaj 1 000,00 € Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké výrobné družstvo 25.10.2024
2024/0117100753 Oprava chladiaceho systému BT324BE 900,61 € Hilka, s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100754 Deratizačné práce BB 120,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 24.10.2024
2024/0117100747 Prenájom a služby za NP 4.Q.2024 PO 3 210,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.10.2024
2024/0117100750 Jesenná deratizácia KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 23.10.2024
2024/0117100749 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 140,63 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100748 Prezutie a prevádzkové kvapaliny 104,40 € Hilka, s.r.o. 23.10.2024
2024/0117100751 Služby KTV 11.10.-10.11.2024 64,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2024
2024/0117100752 Tonery 588,72 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100756 servisná podpora - HPE support produkty 4 771,20 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.10.2024
2024/0117100744 Elektromateriál 132,25 € Alza.sk s. r. o. 22.10.2024
2024/0117100743 Smetná nádoba žltá plastová BB 35,00 € FEREX, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100742 Prezutie a uskladnenie pneu 593,02 € Hilka, s.r.o. 22.10.2024
2024/0117100732 Sp. letenky Viedeň - Káhira 2 300,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.10.2024
2024/0117100739 Refakturácia EE 7-9/2024 PO 323,52 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21.10.2024
2024/0117100736 PEER REVIEW - Catering 7.10 - 9.10.2024 514,80 € Jana Černá Szalay 21.10.2024
2024/0117100740 Demontáž GPS jednotky, BL844 XP 24,00 € DATACAR, spol. s r.o. 21.10.2024
2024/0117100735 Balík služieb na portáli www.profesia.sk 334,80 € Alma Career Slovakia s. r. o. 21.10.2024
2024/0117100733 Sezónne prezutie a čist. klímy AA889DT 150,42 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024
2024/0117100734 Výmena zimných pneumatík BL882TD 686,59 € Hilka, s.r.o. 21.10.2024