Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100833 Deratizácia 11/2024 174,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100835 Kuchynské vybavenie ŠS Bojnice 258,62 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100836 Prezutie pneumatík SMV 124,80 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100834 Konferenčné stoličky KE 612,00 € B2B Partner s. r. o. 13.11.2024
2024/0117100837 Prezutie pneu a serv.prehl. BL108GO 491,46 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100838 Prezutie pneumatík BT241AX 61,50 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100829 Spoluúčasť PU č. 2090401857, BL701AN 66,00 € Hilka, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100830 Kuchynské vybavenie PO 60,21 € IKEA Bratislava, s.r.o. 13.11.2024
2024/0117100826 VA_Interpersonálna komunikácia-rokovanie 2 400,00 € VAM Consulting, s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100825 Hygienické potreby PO 260,35 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 12.11.2024
2024/0117100822 Vyúčtovanie EE 10/2024 BB 121,49 € ZSE Energia, a.s. 12.11.2024
2024/0117100823 Záhradný nábytok 506,79 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100824 Elektrospotrebiče ŠS Bojnice 121,44 € Alza.sk s. r. o. 12.11.2024
2024/0117100818 Vodiaca lišta na káble 68,85 € IKEA Bratislava, s.r.o. 11.11.2024
2024/0117100820 VA_Diplomatický protokol 1 200,00 € VAM Consulting, s. r. o. 11.11.2024
2024/0117100816 Poštové služby 10/2024 289,00 € Slovenská pošta, a.s. 11.11.2024
2024/0117100819 Jesenná deratizácia Bojnice 60,00 € František Ďurina 11.11.2024
2024/0117100821 Aplikácia bezpečnostných prvkov na sklo 150,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 11.11.2024
2024/0117100812 Vyúčtovanie EE 10/2024 Bojnice 464,37 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100810 Vyúčtovanie EE 10/2024 BA 1 581,06 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100809 Spravodajský servis 10/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 08.11.2024
2024/0117100808 Zacelenie čelného skla BL882TD 84,00 € Hilka, s.r.o. 08.11.2024
2024/0117100807 Plnohodnotné rezervné koleso AA581HS 578,94 € Hilka, s.r.o. 08.11.2024
2024/0117100813 Vyúčtovanie EE 10/2024 KE 153,86 € ZSE Energia, a.s. 08.11.2024
2024/0117100814 Balená voda a poháre 106,80 € MINERÁLNE VODY a.s. 08.11.2024
2024/0117100815 Skupinové cestovné poistenie 10/2024 165,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 08.11.2024
2024/0117100800 Tématický monitoring médií 10/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 07.11.2024
2024/0117100804 Upratovacie služby 10/2024 1 815,69 € KLINTON, s. r. o. 07.11.2024
2024/0117100801 Občerstvenie - repre 898,95 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100802 Občerstvenie - repre 348,08 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100803 Občerstvenie - repre 248,75 € KON - RAD spol. s r.o. 07.11.2024
2024/0117100806 Kuchynské vybavenie 254,05 € IKEA Bratislava, s.r.o. 07.11.2024
2024/0117100805 Upratovacie služby - umytie okien 10/2024 349,86 € KLINTON, s. r. o. 07.11.2024
2024/0117100831 Vyúčtovanie kreditnej karty H.C. 940,97 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.11.2024
2024/0117100832 Vyúčtovanie kreditnej karty Ľ.A. 720,00 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 06.11.2024
2024/0117100798 Občerstvenie workshop - Catering 6.11.2024 699,99 € Jana Černá Szalay 06.11.2024
2024/0117100797 Servis a revízia kotolne 10/2024 234,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 06.11.2024
2024/0117100796 Nájom - garáž 11/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100795 Nájom - byt 11/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024
2024/0117100794 Poistenie objektu a prev. náklady 11/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 06.11.2024