| 2024/0117100219 |
Sprievodcovské služby |
135,00 € |
Bratislavská organizácia cestovného ruchu |
16.04.2024 |
| 2024/0117100220 |
Večera - zahraničná delegácia |
386,00 € |
OMEGA Investments a.s. |
16.04.2024 |
| 2024/0117100213 |
Maliarske práce na exp. NR |
995,00 € |
Ján Lovász |
15.04.2024 |
| 2024/0117100215 |
Spiatočné letenky Viedeň-Luxembueg |
1 700,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100214 |
Spiatočné letenky Viedeň-Malta |
567,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100216 |
Vodné, stočné 12.10.23-11.04.2024 KE |
358,64 € |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
15.04.2024 |
| 2024/0117100212 |
Vyúčtovanie prev. nákladov 2023 TN |
13 774,31 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
12.04.2024 |
| 2024/0117100210 |
Pravidelná prehliadka HP a HZ |
347,10 € |
PYROS - ING, s. r. o. |
12.04.2024 |
| 2024/0117100211 |
Celoročné cestovné poistenie |
19,96 € |
Union poisťovňa, a. s. |
12.04.2024 |
| 2024/0117100205 |
Vyúčtovanie EE 3/2024 KE |
137,84 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.04.2024 |
| 2024/0117100204 |
Vyúčtovanie EE 3/2024 BB |
106,60 € |
ZSE Energia, a.s. |
11.04.2024 |
| 2024/0117100206 |
Kvetinová dekorácia 3/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
10.04.2024 |
| 2024/0117100207 |
Refundácia PN 02/2024 ZA |
781,86 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
10.04.2024 |
| 2024/0117100208 |
Servisná podpora KIS 03/2024 |
17 358,00 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
10.04.2024 |
| 2024/0117100203 |
Poštové služby 3/2024 |
233,90 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.04.2024 |
| 2024/0117100209 |
Servisná podpora RKIS 03/2024 |
29 425,68 € |
Asseco Central Europe, a. s. |
10.04.2024 |
| 2024/0117100199 |
Skupinové cestovné poistenioe 2/2024 |
117,60 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
09.04.2024 |
| 2024/0117100200 |
Skupinové cestovné poistenioe 3/2024 |
43,20 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
09.04.2024 |
| 2024/0117100201 |
Výmena oleja, nastav. svetiel BL932PC |
359,10 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2024 |
| 2024/0117100202 |
Sezónne prezutie BL932PC |
84,72 € |
Hilka, s.r.o. |
09.04.2024 |
| 2024/0117100198 |
Komerčný certifikát |
19,08 € |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
09.04.2024 |
| 2024/0117100196 |
Havarijné poistenie SMV AA581HS |
727,12 € |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
09.04.2024 |
| 2024/0117100194 |
Tematický monitoring médií 3/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
09.04.2024 |
| 2024/0117100195 |
Spravodajský servis 3/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
09.04.2024 |
| 2024/0117100193 |
Vyúčtovanie EE 3/2024 BOJNICE |
506,27 € |
ZSE Energia, a.s. |
09.04.2024 |
| 2024/0117100197 |
Diaľničná známka ČR ročná |
2 300,00 € |
Státní fond dopravní infrastruktury |
09.04.2024 |
| 2024/0117100192 |
Vyúčtovanie EE 3/2024 BA |
1 166,53 € |
ZSE Energia, a.s. |
09.04.2024 |
| 2024/0117100189 |
Samofinancovanie-karta Multisport 4/24 |
1 182,00 € |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
08.04.2024 |
| 2024/0117100190 |
Tlač výročnej správy NKÚ za rok 2023 |
6 700,00 € |
LAPINFOU, s. r. o. |
08.04.2024 |
| 2024/0117100188 |
Výmena poškod. vodiacich čeľustí - výťah |
290,76 € |
KONE s.r.o. |
08.04.2024 |
| 2024/0117100191 |
Upratovacie služby 3/2024 |
1 572,88 € |
KLINTON, s. r. o. |
05.04.2024 |
| 2024/0117100185 |
Nájom - Garáž 04/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.04.2024 |
| 2024/0117100184 |
Nájom - Byt 04/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.04.2024 |
| 2024/0117100182 |
Preklady z AJ do SJ |
244,36 € |
PaedDr. Mária Sedláková |
05.04.2024 |
| 2024/0117100183 |
Prevádzkové náklady 04/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
05.04.2024 |
| 2024/0117100175 |
Vyúčtovanie nákladov IP Nitra 4.Q.2023 |
2 506,80 € |
Inšpektorát práce Nitra |
04.04.2024 |
| 2024/0117100179 |
Kontrola a čistenie komínu - dymovodu |
49,50 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
04.04.2024 |
| 2024/0117100178 |
Správa a údržba kotolne 3/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
04.04.2024 |
| 2024/0117100177 |
PHL a umývanie SMV 03/2024 |
4 351,60 € |
SLOVNAFT, a.s. |
04.04.2024 |
| 2024/0117100186 |
Dodanie občerstvenia |
193,60 € |
Jana Černá Szalay |
04.04.2024 |
