| 2024/0117100633 |
Monitory |
2 867,40 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
17.09.2024 |
| 2024/0117100625 |
Vyúčtovanie nákladov od 01.01.-31.05.2024 |
154,49 € |
Pergo Premium s. r. o. |
16.09.2024 |
| 2024/0117100618 |
Spiatočné letenky Viedeň-Tbilisi |
1 078,00 € |
SATUR TRAVEL a.s. |
13.09.2024 |
| 2024/0117100620 |
oprava defektu BL935FX |
21,14 € |
Hilka, s.r.o. |
13.09.2024 |
| 2024/0117100617 |
hygienické potreby BA |
1 773,96 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
12.09.2024 |
| 2024/0117100619 |
servisná prehliadka BL439XG |
333,41 € |
Hilka, s.r.o. |
12.09.2024 |
| 2024/0117100616 |
hygienické potreby KE |
260,35 € |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
11.09.2024 |
| 2024/0117100612 |
Simultánne tlmočenie Kongres INTOSAI |
200,00 € |
PhDr. Ľubica Fedorová |
10.09.2024 |
| 2024/0117100611 |
Poštové služby 8/2024 |
205,60 € |
Slovenská pošta, a.s. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100614 |
Sp.letenky Viedeň-Vientiane |
4 305,00 € |
Faveo, s.r.o. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100613 |
Vyúčtovanie EE 8/2024 BB |
41,71 € |
ZSE Energia, a.s. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100615 |
Sp.letenky Viedeň-Bukurešť |
602,00 € |
Faveo, s.r.o. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100624 |
Večera-bilaterálne stretnutie NKÚ ČR |
505,20 € |
PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. |
10.09.2024 |
| 2024/0117100608 |
DPS za energie a služby 1-6/2024 TT |
837,24 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
09.09.2024 |
| 2024/0117100609 |
Servisná prehliadka BL212XH |
176,70 € |
Hilka, s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100610 |
Simultánne tlmočenie Konferencia ESG |
350,00 € |
PhDr. Ľubica Fedorová |
09.09.2024 |
| 2024/0117100604 |
Servisná prehliadka BL935FX |
248,28 € |
Hilka, s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100602 |
Ubytovanie a miestna daň |
1 105,00 € |
ASTON ESQUIRE s.r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100606 |
Služba sledovania vozidiel 8/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
09.09.2024 |
| 2024/0117100605 |
Servisná prehliadka BT241AX |
295,91 € |
Hilka, s.r.o. |
09.09.2024 |
