Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400090 FA za opakované plnenie EE 6/2024 BOJNIC 500,00 € ZSE Energia, a.s. 04.06.2024
2024/0117400089 FA za opakované plnenie EE 6/2024 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 04.06.2024
2024/0117400087 Nájom 07/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.06.2024
2024/0117400081 Ochrana objektu 6/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.06.2024
2024/0117400091 FA za opakované plnenie EE 6/2024 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 04.06.2024
2024/0117400092 FA za opakované plnenie EE 6/2024 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 04.06.2024
2024/0117100358 Spravodajský servis 5/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.06.2024
2024/0117100360 Skupinové cestovné poistenie 05/2024 110,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 03.06.2024
2024/0117100359 Remontáž GPS jednotky 48,00 € DATACAR, spol. s r.o. 03.06.2024
2024/0117400080 FA za opakované plnenie plyn 6/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2024
2024/0117400079 FA za opakované plnenie plyn 6/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2024
2024/0117400078 FA za opakované plnenie 6/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 03.06.2024
2024/0117100352 Tlmočenie počas EUROSAI kongresu 400,00 € Paed. Dr. Anna Antalová 31.05.2024
2024/0117100354 Kancelársky papier a obálky s vodoznakom 853,80 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 31.05.2024
2024/0117100353 HN Klub - ročný prístup 2024-2025 1 680,00 € MAFRA Slovakia, a.s. 31.05.2024
2024/0117100356 Tlmočenie počas EUROSAI kongresu 360,00 € Zuzana Kvačková 31.05.2024
2024/0117100355 Strážna služba 5/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 31.05.2024
2024/0117100357 Sp.letenky Viedeň-Varšava 610,00 € Faveo, s.r.o. 31.05.2024
2024/0117100347 STK a EK, doplnenie klímy BL882TD 309,95 € Hilka, s.r.o. 30.05.2024
2024/0117100349 Čistenie interiéru BL882TD 108,00 € Hilka, s.r.o. 30.05.2024