Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117101032 výmena poistného ventilu v kotolni 190,80 € TERMOCOM, spol. s r.o.
2023/0117101031 oprava bŕzd EČV BT324BE 889,51 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101030 vodné, stočné BA 201,11 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
2023/0117101029 darčekové predmety 600,00 € Jana Melichová - JM
2023/0117101027 prevádzkové potreby 352,68 € Alza.sk s. r. o.
2023/0117101026 prenájom a čistenie rohoží 11/2023 59,16 € CWS Slovensko, s. r. o.
2023/0117101025 sp. letenky Viedeň-Varšava 1 266,04 € SATUR TRAVEL a.s.
2023/0117101024 vyúčtovanie nákladov 3.Q.2023 NR 5 175,84 € Inšpektorát práce Nitra
2023/0117101023 tonery a odpadové nádoby 773,64 € MICROCOMP - Computersystém s r. o.
2023/0117101022 STK a EK EČV BL157GO 192,00 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101021 ZoD - revitalizácia plochy 90 700,81 € Urban, s. r. o.
2023/0117101020 slovenské suveníry 300,00 € CERA MEL s. r. o.
2023/0117101019 prezutie pneumatík BT324BE 373,80 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101018 oprava poruchy zapaľovania BL351CP 195,20 € Hilka, s.r.o.
2023/0117101017 služby KTV 11.11.-10.12.2023 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.11.2023
2023/0117101016 kancelárske potreby 86,70 € Daffer spol. s r.o. 23.11.2023
2023/0117101015 doplatok poistného od 1.1.-31.12.2023 14,29 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 23.11.2023
2023/0117101014 vodné stočné 15.8.-15.11.2023 BB 313,36 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 23.11.2023
2023/0117101013 kancelárske stoličky 1 200,00 € B2B Partner s. r. o. 23.11.2023
2023/0117101012 kancelárske stoličky 1 200,00 € B2B Partner s. r. o. 23.11.2023