Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100930 | havarijné poistenie | 192,70 € | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 06.11.2023 | ||
2023/0117100929 | elektronické stravné lístky 11/2023 | 3 019,29 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 06.11.2023 | ||
2023/0117100928 | povinné zmluvné poistenie AA807FA | 14,94 € | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 02.11.2023 | ||
2023/0117100927 | revízia elektro v Bojniciach | 2 700,00 € | Libant s. r. o. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100926 | služby KTV 11.10.-10.11.2023 | 63,70 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100925 | kurz anglického jazyka 10/2023 | 190,00 € | EDUCATO, s. r. o. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100924 | vzdelávacia aktivita e-government | 240,00 € | Ing. Erika Kusyová | 02.11.2023 | ||
2023/0117100923 | servis,STK+EK, výmena pneu BL-911FX | 1 048,22 € | Hilka, s.r.o. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100922 | výmena pneumatík BT-241AX | 47,52 € | Hilka, s.r.o. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100921 | výmena pneumatík BL-539OR | 46,32 € | Hilka, s.r.o. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100920 | výmena pneumatík BL-935FX | 28,60 € | Hilka, s.r.o. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100919 | tepovanie kobercov | 204,00 € | Peter Labodi - BODYTEP | 02.11.2023 | ||
2023/0117100918 | refundácia prev. nákladov 9/23 ZA | 577,96 € | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 02.11.2023 | ||
2023/0117100917 | spravodajský servis 10/2023 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 02.11.2023 | ||
2023/0117100916 | právne poradenstvo 09/2023 - súdny spor | 3 111,60 € | TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. | 02.11.2023 |