Faktúry - NKU
Zoznam faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/0117100380 | Republika Srbská zástava | 43,20 € | 2U spol. s r.o. | 07.06.2024 | ||
2024/0117100379 | Cateringové služby - Kolégium | 2 058,00 € | VK MAGURKA, s.r.o. | 06.06.2024 | ||
2024/0117100377 | Upratovacie služby 05/2024 | 1 680,54 € | KLINTON, s. r. o. | 07.06.2024 | ||
2024/0117100376 | Tematický monitoring médií 5/2024 | 318,66 € | Slovakia Online s.r.o. | 06.06.2024 | ||
2024/0117100375 | Spravodajský servis 05/2024 | 976,80 € | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 06.06.2024 | ||
2024/0117100374 | IP VPN-mesačný popl. a telek. služby PO | 1 267,03 € | SWAN, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100373 | Nájom - garáž 06/2024 | 114,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100372 | Nájom - byt 06/2024 | 916,75 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100371 | Poistenie a prevádzkové náklady 6/2024 | 300,00 € | Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100370 | Sp.letenky Viedeň-Frankfurt-Mexiko | 4 320,00 € | TUCAN, s.r.o. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100369 | Správa a údržba kotolne 5/2024 | 187,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100368 | Čistiace potreby BB | 53,96 € | Lamitec, spol. s r.o. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100367 | Kurz AJ 5/2024 | 117,00 € | EDUCATO, s. r. o. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100366 | Služba sledovania vozidiel 05/2024 | 206,08 € | DATACAR, spol. s r.o. | 05.06.2024 | ||
2024/0117100365 | Vodné, stočné BB | 321,76 € | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100364 | Servisná prehliadka BL538OR | 166,70 € | Hilka, s.r.o. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100363 | Telekomunikačné služby 5/2024 NR | 123,60 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100362 | Telekomunikačné služby 5/2024 | 1 108,69 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100361 | PHL a umývanie SMV 5/2024 | 5 128,36 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.06.2024 | ||
2024/0117100360 | Skupinové cestovné poistenie 05/2024 | 110,40 € | Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 03.06.2024 |