| 2024/0117100293 |
Telekomunikačné služby 04/2024 NR |
123,60 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100294 |
Telekomunikačné služby 04/2024 |
1 135,75 € |
Slovak Telekom, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100288 |
PHL a umývanie SMV 4/2024 |
5 881,06 € |
SLOVNAFT, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100295 |
IP VPN-mes.popl. a telek.sl. PO 4/24 |
1 266,76 € |
SWAN, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100325 |
Vydanie hlavnej karty - H. Crkoňová |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100326 |
Vydanie hlavnej karty - M. Miškanin |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100328 |
Vydanie hlavnej karty - M. Mešková |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100324 |
Vydanie hlavnej karty - Ľ. Andrassy |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100327 |
Vydanie hlavnej karty - Ľ. Gazdová |
35,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
06.05.2024 |
| 2024/0117100278 |
Nájom garáž 05/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.05.2024 |
| 2024/0117100279 |
Kurz anglického jazyka 4/2024 |
156,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
03.05.2024 |
| 2024/0117100277 |
Nájom byt 05/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.05.2024 |
| 2024/0117100274 |
Elektronické stravné lístky 5/2024 |
3 449,77 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
03.05.2024 |
| 2024/0117100276 |
Prevádzkové náklady 05/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
03.05.2024 |
| 2024/0117100275 |
Správa a údržba kotolne 4/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
03.05.2024 |
| 2024/0117100273 |
Spravodajský servis 4/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400065 |
Ochrana objektu 5/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2024 |
| 2024/0117400074 |
FA za opakované plnenie EE 5/24 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400068 |
Služby spojené s užívaním NP 5/24 TT |
937,80 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2024 |
| 2024/0117400067 |
Služby spojené s užívaním NP 5/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.05.2024 |
| 2024/0117400063 |
Ochrana objektu 5/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2024 |
| 2024/0117400064 |
Ochrana objektu 5/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.05.2024 |
| 2024/0117400066 |
Náklady na park. stojiská 5/2024 |
739,80 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400070 |
Prevádzkové náklady 06/2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400072 |
FA za opakované plnenie EE 5/24 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400071 |
FA za opakované plnenie EE 5/24 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400073 |
FA za opakované plnenie EE 5/24 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.05.2024 |
| 2024/0117400069 |
Nájom 06/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.05.2024 |
| 2024/0117100266 |
Prezutie pneumatík BL911FX |
96,79 € |
Hilka, s.r.o. |
30.04.2024 |
| 2024/0117100265 |
Servisná prehliadka BL456JF |
365,86 € |
Hilka, s.r.o. |
30.04.2024 |
| 2024/0117100270 |
Výmena autobatérie - BL932PC |
248,40 € |
VH Autoservis, s.r.o. |
30.04.2024 |
| 2024/0117100271 |
Sp.letenky Viedeň-Brusel |
848,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
30.04.2024 |
| 2024/0117100272 |
Sp.letenka Viedeň-Varšava |
223,00 € |
FLY TRAVEL s.r.o. |
30.04.2024 |
| 2024/0117100264 |
Prezutie a uskladnenie pneum. BL456JF |
109,52 € |
Hilka, s.r.o. |
30.04.2024 |
| 2024/0117100259 |
Prezutie pneumatík SMV NR |
139,18 € |
Hilka, s.r.o. |
29.04.2024 |
| 2024/0117100260 |
Servisná prehliadka BL632OR |
183,34 € |
Hilka, s.r.o. |
29.04.2024 |
| 2024/0117100262 |
Ochranné pracovné prostriedky BB |
54,76 € |
LEMI BB s.r.o. |
29.04.2024 |
| 2024/0117100263 |
Strážna služba 4/2024 |
7 833,60 € |
SPB Security s.r.o. |
29.04.2024 |
| 2024/0117100261 |
Prezutie pneumatík SMV PO |
183,60 € |
Hilka, s.r.o. |
29.04.2024 |
| 2024/0117100258 |
Pranie a žehlenie BA |
48,72 € |
Lika service, s. r. o. |
26.04.2024 |
