Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100589 Nájom - byt 9/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.09.2024
2024/0117100603 IP VPN 8/24 a telekom. služby PO 8/24 1 266,86 € SWAN, a.s. 05.09.2024
2024/0117100586 PHL a umývanie SMV 8/2024 4 686,21 € SLOVNAFT, a.s. 04.09.2024
2024/0117100583 Elektronické stravné lístky 9/2024 2 817,34 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.09.2024
2024/0117100581 Občerstvanie - repre 184,64 € KON - RAD spol. s r.o. 03.09.2024
2024/0117100584 Telekomunikačné služby 8/2024 NR 123,95 € Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
2024/0117100585 Telekomunikačné služby 8/2024 1 083,22 € Slovak Telekom, a.s. 03.09.2024
2024/0117100582 Kurz AJ 8/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.09.2024
2024/0117400130 Ochrana objektu 09/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117400129 Ochrana objektu 09/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117400128 Ochrana objektu 09/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117100580 Strážna služba 8/2024 8 127,36 € SPB Security s.r.o. 02.09.2024
2024/0117100579 Spravodajský servis 8/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.09.2024
2024/0117400132 Služby spojené s užív. NP 9/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 02.09.2024
2024/0117400133 Služby spojené s užív. NP 9/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.09.2024
2024/0117400137 FA za opakované plnenie EE 9/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024
2024/0117400131 Náklady na park. stojiská 9/24 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 02.09.2024
2024/0117400134 Nájomné 10/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.09.2024
2024/0117400139 FA za opakované plnenie EE 9/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024
2024/0117400136 FA za opakované plnenie EE 9/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024
2024/0117400138 FA za opakované plnenie EE 9/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 02.09.2024
2024/0117400141 FA za opakované plnenie plyn 9/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.09.2024
2024/0117400140 FA za opakované plnenie plyn 9/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.09.2024
2024/0117400142 FA za opakované plnenie plyn 9/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.09.2024
2024/0117400135 Prevádzkové náklady 10/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 02.09.2024
2024/0117100578 Vodné, stočné BA 209,48 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 28.08.2024
2024/0117100574 Servis Zelenej steny 8/2024 93,60 € Express Trading, s.r.o. 26.08.2024
2024/0117100572 HWMA Storage - IBM FlashSystem 5030 2 382,00 € Asseco Central Europe, a. s. 26.08.2024
2024/0117100573 Spiatočné letenky Viedeň - Madrid 1 108,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 26.08.2024
2024/0117100576 Repre - občerstvenie 490,20 € KON - RAD spol. s r.o. 26.08.2024
2024/0117100575 Repre - občerstvenie 230,83 € KON - RAD spol. s r.o. 26.08.2024
2024/0117100577 MT - Orange_vykonanie zmien 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 26.08.2024
2024/0117100569 Prenájom a čistenie rohoží 8/24 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.08.2024
2024/0117100571 LED žiarovka 37,21 € Alza.sk s. r. o. 23.08.2024
2024/0117100570 Oprava - výmena gufera a spojky BL906FX 1 399,63 € Hilka, s.r.o. 22.08.2024
2024/0117100567 STK+EK SMV BT-241AX 144,00 € Hilka, s.r.o. 21.08.2024
2024/0117100568 Služby KTV 11.8.-10.9.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.08.2024
2024/0117100563 výmena bezpečnostného zámku 370,80 € Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. 20.08.2024
2024/0117100566 oprava - výmena rozvodov BL882TD 1 209,94 € Hilka, s.r.o. 20.08.2024
2024/0117100564 Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 535,61 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024