| 2024/0117100466 |
Skupinové cestovné poistenie 6/2024 |
151,20 € |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
08.07.2024 |
| 2024/0117100456 |
Prevádzkové náklady 7/2024 |
300,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100459 |
Tepovanie kobercov |
190,00 € |
Peter Labodi - BODYTEP |
08.07.2024 |
| 2024/0117100460 |
Tepovanie kobercov |
33,00 € |
Peter Labodi - BODYTEP |
08.07.2024 |
| 2024/0117100458 |
Nájom - garáž 7/2024 |
114,00 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100457 |
Nájom - byt 7/2024 |
916,75 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100467 |
Práce na tlf ústredni a telefón TT |
564,00 € |
M I K R O H U K O , spol. s r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100468 |
Služba sledovania vozidiel 06/2024 |
210,60 € |
DATACAR, spol. s r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100470 |
Oprava brzdového systému BL098OR |
603,36 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100469 |
Oprava prednej nápravy BL108GO |
429,66 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100455 |
Upratovacie služby 6/2024 |
1 571,13 € |
KLINTON, s. r. o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100481 |
Mobilný telefón a Handsfree |
1 231,55 € |
Alza.sk s. r. o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100476 |
Dátové káble a switch |
302,16 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100471 |
Servisná prehliadka BL098OR |
446,21 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100472 |
Servisná prehliadka BL650OR |
192,06 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100475 |
Servisná prehliadka BL539OR |
289,58 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100473 |
Servisná prehliadka BL698JF |
96,86 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100474 |
Pravidelný servis BL685JF |
237,38 € |
Hilka, s.r.o. |
08.07.2024 |
| 2024/0117100484 |
Kvetinová dekorácia 6/2024 |
160,00 € |
Ján Pálfy Kvetinárstvo |
08.07.2024 |
| 2024/0117100465 |
Tonery |
1 458,12 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100461 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 6/24 |
397,86 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100462 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 6/24 |
588,00 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100449 |
Elektronické stravné lístky 7/2024 |
2 795,20 € |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100454 |
Telekomunikačné služby 6/2024 NR |
123,77 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100451 |
Odber tlače 3.Q.2024 |
329,62 € |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100450 |
Telekomunikačné služby 6/2024 |
1 114,12 € |
Slovak Telekom, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100463 |
Vyúčtovanie firemnej kreditnej karty 6/24 |
976,96 € |
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100464 |
PHL a umývanie SMV 6/2024 |
5 513,14 € |
SLOVNAFT, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100448 |
IP VPN 6/24 a telekom. služby PO 6/24 |
1 266,73 € |
SWAN, a.s. |
04.07.2024 |
| 2024/0117100447 |
Spravodajský servis 6/2024 |
976,80 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
04.07.2024 |
| 2024/0117400112 |
Náklady na parkovacie stojiská 7/2024 |
809,70 € |
Ružinovské centrum, a.s. |
03.07.2024 |
| 2024/0117100446 |
Tématický monitoring médií 6/2024 |
318,66 € |
Slovakia Online s.r.o. |
03.07.2024 |
| 2024/0117400110 |
Poistenie proti krádeži 3.Q.2024 |
12,45 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400108 |
Zodpovednosť za škodu |
62,24 € |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400107 |
Prevádzkové náklady 08_2024 |
241,80 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400103 |
FA za opakované plnenie EE 7/2024 BOJNICE |
500,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400102 |
FA za opakované plnenie EE 7/2024 BB |
180,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400104 |
FA za opakované plnenie EE 7/2024 KE |
190,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400105 |
FA za opakované plnenie EE 7/2024 BA |
2 700,00 € |
ZSE Energia, a.s. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400106 |
Nájom 08/2024 |
950,00 € |
Pergo Premium s. r. o. |
02.07.2024 |
| 2024/0117100443 |
Kurz AJ 6/2024 |
156,00 € |
EDUCATO, s. r. o. |
02.07.2024 |
| 2024/0117400100 |
Služby spoj. s užív. NP 7/24 TN |
2 169,76 € |
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany |
02.07.2024 |
| 2024/0117400101 |
Služby spoj. s užív. NP 7/24 TT |
978,30 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
02.07.2024 |
| 2024/0117100442 |
Výroba pečiatok |
200,00 € |
Eduard Polakovič FOTOPOLY |
02.07.2024 |
| 2024/0117400109 |
Rádiokomun. služby 3.Q.2024 |
36,00 € |
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb |
02.07.2024 |
| 2024/0117100437 |
Čistiace prostriedky PO |
83,28 € |
Lamitec, spol. s r.o. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100438 |
Obálka špeciál |
153,60 € |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100439 |
Portrét prezidenta SR JÚN 2024 |
36,00 € |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
01.07.2024 |
| 2024/0117100436 |
Spravodajský servis 6/2024 |
720,00 € |
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. |
01.07.2024 |
| 2024/0117400095 |
Ochrana objektu 07/2024 BOJNICE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.07.2024 |
| 2024/0117400099 |
FA za opakované plnenie plyn 7/2024 BA |
3 382,42 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.07.2024 |
| 2024/0117400094 |
Ochrana objektu 07/2024 BB |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.07.2024 |
| 2024/0117400097 |
FA za opakované plnenie plyn 7/2024 BB |
1 189,73 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.07.2024 |
| 2024/0117400093 |
Ochrana objektu 07/2024 KE |
3,98 € |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
01.07.2024 |
| 2024/0117400098 |
FA za opakované plnenie plyn 7/2024 KE |
620,50 € |
MAGNA ENERGIA a.s. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100441 |
Predĺženie platnosti 5 licencií Webex Cloud |
982,08 € |
DITEC, a.s. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100444 |
Správa a údržba kotolne 6/2024 |
187,00 € |
TERMOCOM Servis, s. r. o. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100440 |
Služby KTV 11.6.-10.7.2024 |
63,70 € |
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100445 |
Servis výťahov 2.Q.2024 |
581,40 € |
KONE s.r.o. |
01.07.2024 |
| 2024/0117100430 |
tlmočenie |
298,80 € |
Milina Sklabinski |
27.06.2024 |
