Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000052871 servis SMV 1 400,00 € Hilka, s.r.o. 07.08.2024
1000053070 letenky Nórsko 998,00 € SATUR TRAVEL a.s. 07.08.2024
1000052165 servis SMV 640,00 € Hilka, s.r.o. 07.08.2024
1000051972 servis SMV 284,33 € Hilka, s.r.o. 02.08.2024
1000052853 Odstránenie havárijného stavu potrubia 4 400,00 € Baffi s.r.o. 01.08.2024
1000052846 pitná voda 93,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 01.08.2024
1000052740 letenky Azerbajdžan 958,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.08.2024
1000052488 údržba zelene 150,00 € Express Trading, s.r.o. 29.07.2024
1000052461 tlačiarenské služby 200,00 € Bittner print s.r.o. 29.07.2024
1000052054 zámočnícke práce 370,80 € Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. 24.07.2024
1000052168 servis SMV 650,00 € Hilka, s.r.o. 24.07.2024
1000051957 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 22.07.2024
1000051952 monitoring SMV 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 22.07.2024
1000051954 Reprezentačný materiál 316,80 € Swiss Coffee s.r.o. 22.07.2024
1000051834 ročný online prístup Mzdové centrum 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19.07.2024
1000051830 ročný online prístup Daňové centrum 426,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19.07.2024
1000051839 ročný online prístup EPI Monitoring 595,20 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 19.07.2024
1000051862 ročný online prístup Verejná správa 1 532,16 € S-EPI, s. r. o. 19.07.2024
1000051765 výroba pečiatok 70,00 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 19.07.2024
1000051756 servis SMV 1 100,00 € Hilka, s.r.o. 18.07.2024