Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0299 preventívny servis EZS v objekte NKÚ SR KE 147,38 € TKC alarm, s.r.o 30.04.2015
f0300 Odborná literatúra 128,22 € Nakladatelství FORUM 04.05.2015
f0301 strážna služba za mesiac apríl 2015 6 220,80 € Aboma, s.r.o., Miloslavov 04.05.2015
f0302 kopírovací papier 219,36 € Konica Minolta Slovakia 04.05.2015
f0303 vyhotovenie a aplikácia nápisu a emblému NKÚ SR - exp. PO 64,54 € REKLAMA 04.05.2015
f0304 tematický monitoring médií za 4/2015 318,66 € Storin, s.r.o., Bratislava 04.05.2015
f0305 pevná linka - exp. PO za 3/2015 81,34 € SR-Ministerstvo vnútra SR 04.05.2015
f0306 práce na podlimitnej zákazke - nákup výpočtovej techniky 1 421,40 € GaF 04.05.2015
f0307 práce na podlimitnej zákazke - nákup tonerov 1 421,40 € GaF 04.05.2015
f0308 STORNO k f0272 -67200.0 € Ústav súdneho inžinierstva 05.05.2015
f0309 serviís SLMV exp. BB 508,96 € H&M autoopravy-predaj s.r.o 05.05.2015
f0310 MT ORANGE 772,98 € Orange 05.05.2015
f0311 plyn 5/2015 plyn 5/2015 plyn 5/2015 plyn 5/2015 2 374,00 € SPP, a.s., Bratislava 06.05.2015
f0312 sl.spojené s užív. NP - NBS/exp.KE 04/15 22,00 € Narodna banka Slovenska 06.05.2015
f0313 sl. spojené s užív. NP - NBS/exp.BB 4/2015 21,74 € Narodna banka Slovenska 06.05.2015
f0314 kopírovací papier 87,74 € Konica Minolta Slovakia 06.05.2015
f0315 hygienické potreby 562,20 € Double N, s.r.o., Bratislava 06.05.2015
f0316 telefónny prístroj 460,36 € AGEM Computers, Bratislava 06.05.2015
f0317 pevná linka 4/15 1 284,29 € T...Com, a.s., Bratislava 06.05.2015
f0318 zálohové platby-výpož. NP - exp.ZA za 1,2/2015 104,00 € SR-Ministerstvo vnútra SR 06.05.2015