Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0388 | služby spoj. s užív. NP- NBS/exp.KE za 5/2015 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 01.06.2015 | ||
f0389 | služby spoj. s užív. NP NBS/exp.BB za 5/2015 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 01.06.2015 | ||
f0390 | tématický monitoring médií za 5/2015 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 01.06.2015 | ||
f0391 | pravidelný servis výťahov od 1.3. - 31.5.2015 | 160,70 € | Kone, s.r.o., Bratislava | 01.06.2015 | ||
f0392 | plyn plyn plyn plyn | 2 159,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 01.06.2015 | ||
f0393 | letenky | 1 628,73 € | FLY TRAVEL | 01.06.2015 | ||
f0394 | výroba a polep mena na dvere | 56,40 € | IS | 01.06.2015 | ||
f0395 | réžijné náklady za obdobie 4/2015 | 449,59 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 02.06.2015 | ||
f0396 | pranie a čistenie - exp. BB | 7,84 € | Mýval | 02.06.2015 | ||
f0397 | ochranné pracovné prostriedky | 219,55 € | Rempo s.r.o., Bratislava | 02.06.2015 | ||
f0398 | vodné, stočné - exp. BB vodné, stočné - exp. BB | 244,22 € | VEOLIA SSVS a.s.B.Bystrica | 02.06.2015 | ||
f0399 | odborná literatúra | 164,22 € | Nakladatelství FORUM | 03.06.2015 | ||
f0400 | kosačka elektrická | 84,90 € | NOVÁTOR | 03.06.2015 | ||
f0401 | odborná literatúra | 18,00 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 04.06.2015 | ||
f0402 | MT - ORANGE | 871,38 € | Orange | 04.06.2015 | ||
f0403 | servis SLMV - exp. ZA | 551,04 € | ALTERIA MOTOR | 04.06.2015 | ||
f0404 | servis SLMV | 144,34 € | Slovenská investičná spoločnosť | 04.06.2015 | ||
f0405 | tepovanie kobercov | 90,12 € | IB Rein | 04.06.2015 | ||
f0406 | služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 4/2015 | 81,63 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.06.2015 | ||
f0407 | služby spoj. s výpož. NP - exp. ZA za 4/2015 | 12,25 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 08.06.2015 |