Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100357 servis SMV BL-098 OR 384,05 € Hilka, s.r.o. 28.04.2023
2023/0117100358 servis SMV BL-077 OR 448,15 € Hilka, s.r.o. 28.04.2023
2023/0117100359 servis SMV BL-627 OR 474,96 € Hilka, s.r.o. 28.04.2023
2023/0117100360 servis SMV BL-157 GO 36,18 € Hilka, s.r.o. 28.04.2023
2023/0117100361 teambuilding - Častá Papiernička 8 658,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 27.04.2023
2023/0117100362 teambuilding - Častá Papiernička 72,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 27.04.2023
2023/0117100363 refundácia prev. nákl. 3/23 ZA 1 021,24 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 28.04.2023
2023/0117100364 vodné, stočné KE 369,35 € Východoslovenská vodárenskáspoločnosť, a.s. 28.04.2023
2023/0117100365 deratizácia - exp. KE 45,00 € Dušan Szabó - AQUA-VIVA 28.04.2023
2023/0117100366 sprostredkovateľské služby 905,00 € Liwinger s.r.o. 28.04.2023
2023/0117100367 spravodajský servis 04/2023 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúraa.s. 02.05.2023
2023/0117100368 dodávka kvetov 81,40 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 02.05.2023
2023/0117100369 kvetinová dekorácia 4/2023 145,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 02.05.2023
2023/0117100370 monitoring SLMV 04/2023 202,80 € DATACAR, spol. s r.o. 03.05.2023
2023/0117100372 preprava osôb autobusom 336,00 € Gtravel s.r.o. 02.05.2023
2023/0117100373 vodné, stočné BA 405,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 02.05.2023
2023/0117100374 elektronické stravné lístky 05/2023 3 888,17 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 02.05.2023
2023/0117100375 pranie a žehlenie EX BB 37,92 € Mýval s.r.o. 02.05.2023
2023/0117100376 Bezpečnosť v praxi - ročný prístup 231,00 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 02.05.2023
2023/0117100377 deratizačné práce BA 156,00 € Verve Facility Services, s.r.o. 02.05.2023