Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2023/0117100439 prezutie pneumatík, STK+EK BL-698JF 209,08 € Hilka, s.r.o. 23.05.2023
2023/0117100440 usklad.pneumatík BL351CP,BL650OR,BL698JF 126,00 € Hilka, s.r.o. 23.05.2023
2023/0117100442 uskladnenie pneumatík BL-844 XP 48,00 € Hilka, s.r.o. 24.05.2023
2023/0117100443 prezutie a usklad.pneumatík BL-108 GO 89,28 € Hilka, s.r.o. 24.05.2023
2023/0117100444 servis SMV BL-108 GO 1 568,09 € Hilka, s.r.o. 24.05.2023
2023/0117100445 Verejná správa SR-ročný prístup 1 305,60 € S-EPI, s. r. o. 24.05.2023
2023/0117100446 Daňové centrum-ročný prístup 349,20 € S-EPI, s. r. o. 24.05.2023
2023/0117100447 služby KTV 11.5.-10.6.2023 63,70 € Správa služieb diplomatickémuzboru, a.s. 26.05.2023
2023/0117100449 revízia elektroinštalácie EX KE 670,00 € EPIJO s.r.o. 24.05.2023
2023/0117100450 servis tlf ústredne BA 499,20 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 25.05.2023
2023/0117100451 servis SMV BL-538 OR 228,83 € Hilka, s.r.o. 25.05.2023
2023/0117100452 vodné, stočné BA 234,62 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.05.2023
2023/0117100453 servis tlf ústr.centrály a telefónny prí 425,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 26.05.2023
2023/0117100454 refundácia prev.nákl. 04/23 ZA 852,85 € Ministerstvo vnútra Slovenskejrepubliky 29.05.2023
2023/0117100455 pravidelná odborná prehliadka TZ 200,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 29.05.2023
2023/0117100456 oprava automatickej závory 96,00 € J O L L Y J O K E R , a.s. 29.05.2023
2023/0117400020 fa za opakované plnenie plyn 05/2023 BA 5 252,48 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2023
2023/0117400021 fa za opakované plnenie plyn 05/2023 KE 966,88 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2023
2023/0117400022 fa za opakované plnenie plyn 05/2023 BB 1 546,19 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.05.2023
2023/0117400023 fa za opakované plnenie EE 05/2023 KE 394,00 € Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 02.05.2023