Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100636 | hygienické potreby BA | 60,40 € | PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier | 31.07.2023 | ||
2023/0117100637 | prehliadka bleskozvodov v ŠS Bojnice | 188,82 € | Anton Mjartan ELEKTRE | 31.07.2023 | ||
2023/0117100638 | vodné, stočné BA | 229,04 € | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31.07.2023 | ||
2023/0117100639 | výmena hlásiča EPS v m. č. 413 | 331,92 € | MP Elektronik spol. s r.o. | 31.07.2023 | ||
2023/0117100640 | spravodajský servis 07/2023 | 720,00 € | SITA Slovenská tlačová agentúraa.s. | 01.08.2023 | ||
2023/0117100641 | strážna služba 07/2023 | 7 202,88 € | S.W.A.T.Security s.r.o. | 02.08.2023 | ||
2023/0117100642 | spiatočné letenky BA-Skopje | 345,00 € | SATUR TRAVEL a.s. | 02.08.2023 | ||
2023/0117100643 | správa a údržba kotolne 7/2023 | 187,00 € | TERMOCOM Servis, s. r. o. | 02.08.2023 | ||
2023/0117100644 | monitoring SLMV 07/2023 | 202,80 € | DATACAR, spol. s r.o. | 02.08.2023 | ||
2023/0117100645 | elektronické stravné lístky 8/2023 | 3 094,95 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 02.08.2023 | ||
2023/0117100646 | IP VPN mesačný poplatok 7/2023 | 1 215,60 € | SWAN, a.s. | 04.08.2023 | ||
2023/0117100647 | mimoriadne upratovanie po staveb.prácach | 99,00 € | KLINTON, s. r. o. | 04.08.2023 | ||
2023/0117100648 | telekomunikačné služby 7/2023 | 1 101,70 € | Slovak Telekom, a.s. | 04.08.2023 | ||
2023/0117100649 | upratovacie služby 7/2023 | 1 625,04 € | KLINTON, s. r. o. | 04.08.2023 | ||
2023/0117100650 | PHM a umývanie SLMV 07/2023 | 2 664,88 € | SLOVNAFT, a.s. | 04.08.2023 | ||
2023/0117100651 | telekomunikačné služby 7/2023 NR | 124,33 € | Slovak Telekom, a.s. | 07.08.2023 | ||
2023/0117100652 | vyúčtovanie EE 7/23 KE-preplatok | -15,53 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 07.08.2023 | ||
2023/0117100653 | vyúčtovanie EE 7/23 BA-preplatok | -888,96 € | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | 07.08.2023 | ||
2023/0117100654 | samofinancovanie karty Multisport 8/23 | 1 234,00 € | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 07.08.2023 | ||
2023/0117100655 | vyúčtovanie nákladov 2023 | 203,22 € | Pergo Premium s. r. o. | 04.08.2023 |