Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023/0117100678 | hygienicke potreby NR | 182,86 € | PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier | 18.08.2023 | ||
2023/0117100679 | prenájom a čistenie rohoží 8/23 | 59,16 € | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 18.08.2023 | ||
2023/0117100680 | balík služieb www.profesia.sk | 478,80 € | Profesia, spol. s r.o. | 18.08.2023 | ||
2023/0117100681 | dátový paušál 17.8.-16.9.2023 | 486,00 € | Orange Slovensko, a.s. | 21.08.2023 | ||
2023/0117100682 | MT-Orange 17.8.-16.9.2023 | 861,42 € | Orange Slovensko, a.s. | 21.08.2023 | ||
2023/0117100683 | servis dochádzkového turniketu | 100,00 € | T R I T O N spol. s r. o. | 22.08.2023 | ||
2023/0117100684 | čistiace potreby BB | 27,07 € | Lamitec, spol. s r.o. | 22.08.2023 | ||
2023/0117100685 | letenka VIE-AUH-VIE | 568,00 € | SATUR TRAVEL a.s. | 22.08.2023 | ||
2023/0117100686 | výmena letných pneumatík EČV BL685JF | 379,12 € | Hilka, s.r.o. | 22.08.2023 | ||
2023/0117100687 | pranie a žehlenie | 189,60 € | Peter Fraňo - FRATEX | 22.08.2023 | ||
2023/0117100688 | kvetinová dekorácia 7/2023 | 200,00 € | Ján Pálfy Kvetinárstvo | 23.08.2023 | ||
2023/0117100689 | oprava turniketu | 506,40 € | APIS spol. s r.o. | 23.08.2023 | ||
2023/0117100690 | vodné, stočné BB | 265,72 € | Stredoslovenská vodárenskáprevádzková spoločnosť, a.s. | 23.08.2023 | ||
2023/0117100691 | oprava bŕzd na prednej náprave BT034BJ | 859,20 € | DANUBIASERVICE, a.s. | 23.08.2023 | ||
2023/0117100692 | výmena letných pneumatík EČV BL911FX | 378,24 € | Hilka, s.r.o. | 23.08.2023 | ||
2023/0117100693 | motorový olej 5 L a AD BLUE | 205,44 € | Hilka, s.r.o. | 23.08.2023 | ||
2023/0117100694 | PZP SLMV AA889DT | 33,28 € | Generali Poisťovňa, pobočkapoisťovne z iného členského štátu | 23.08.2023 | ||
2023/0117100695 | kancelársky papier A4 s vodotlačou | 348,00 € | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. | 24.08.2023 | ||
2023/0117100696 | káva - repre | 158,40 € | Swiss Coffee s.r.o. | 24.08.2023 | ||
2023/0117100697 | výmena pneumatík BL-108 GO | 400,26 € | Hilka, s.r.o. | 24.08.2023 |