Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0090 | Umývanie SLMV | 227,48 € | Auto-umyservis, BA | 03.02.2012 | ||
f0091 | Podaná večera - prijatie hostí z NKÚČR | 114,42 € | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik | 03.02.2012 | ||
f0092 | Temetický monitoring médií 01/12 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 03.02.2012 | ||
f0093 | Kancelárske potreby | 456,59 € | Lamitec | 03.02.2012 | ||
f0094 | Xerox papier | 82,80 € | OFICE DEPOT | 03.02.2012 | ||
f0095 | Tonery | 1 090,80 € | CLEAN TONERY | 03.02.2012 | ||
f0096 | Nájomné - byt ÚČ | 139,41 € | SSDZ Bratislava | 06.02.2012 | ||
f0097 | Služby súvisiace s nájomným bytu ÚČ | 126,80 € | SSDZ Bratislava | 06.02.2012 | ||
f0098 | Vodné - stočné BA Vodné - stočné BA | 208,96 € | BVS a.s. Bratislava | 06.02.2012 | ||
f0099 | El.energia - byt ÚČ/Rázusovo nábr. | 22,73 € | ZSE, a.s., Bratislava | 06.02.2012 | ||
f0100 | El. energia byt ÚČ/Kohútová | 30,18 € | ZSE, a.s., Bratislava | 06.02.2012 | ||
f0101 | Servis SLMV BA-032PK | 138,82 € | Autoservis Hilka, Bratislava | 06.02.2012 | ||
f0102 | Pevná linka | 1 423,49 € | T...Com, a.s., Bratislava | 07.02.2012 | ||
f0103 | Nákup olejových radiátorov pre ex.Prešov | 249,50 € | Miroslav Nagy - MISTELA | 07.02.2012 | ||
f0104 | Servis SLMV BA112EI | 199,75 € | AOMV SR-a.s. prevádzka B. Bystrica | 07.02.2012 | ||
f0105 | TP Orange | 887,89 € | Orange | 07.02.2012 | ||
f0106 | Balená stolová voda | 197,11 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 07.02.2012 | ||
f0107 | Sprievodcovské služby | 40,50 € | BKIC Bratisl.kult.a inf.cent. | 07.02.2012 | ||
f0110 | Spravodajský servis | 496,63 € | TASR-Slovakia, Bratislava | 08.02.2012 | ||
f0111 | Služby (prenájom nebyt.priest.) exp.Bratislava | 825,56 € | SSC, Bratislava | 07.02.2012 |