Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0133 | Letenka - ZPC | 166,00 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 14.02.2012 | ||
f0134 | Servisná podpora 01/2012 | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.02.2012 | ||
f0135 | Oprava tlačiarne | 37,20 € | SWISS spol. s.r.o., Bratislava | 15.02.2012 | ||
f0136 | Oprava tlačiarne - ex.ZA | 24,00 € | DATALAN | 15.02.2012 | ||
f0137 | Oprava tlačiarne - ex.ZA | 55,20 € | DATALAN | 15.02.2012 | ||
f0138 | Servis -Konica Minolta | 240,34 € | TOP SERVIS IT | 15.02.2012 | ||
f0139 | Servis -Konica Minolta | 126,00 € | TOP SERVIS IT | 15.02.2012 | ||
f0140 | Služby spojené s prenájmon nebyt.priestorov -NBS | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 16.02.2012 | ||
f0141 | Vysavač | 153,77 € | TPD Frantisek Majtan, Bratisla | 16.02.2012 | ||
f0142 | Odborná literatúra - exZA | 270,18 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 16.02.2012 | ||
f0143 | Odborná literatúra - odbor informatiky | 17,75 € | Digital Vision s.ro.,BA | 16.02.2012 | ||
f0144 | Odborná literatúra - odbor informatiky | 36,45 € | Digital Vision s.ro.,BA | 16.02.2012 | ||
f0145 | Servis SLMV - BA491PK | 283,92 € | Autosklo Hornet s.r.o | 16.02.2012 | ||
f0146 | Letenka (Fáberová) | 166,00 € | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA | 20.02.2012 | ||
f0147 | Upratovacia služba (BA - 01/12) | 864,80 € | KLINTON | 20.02.2012 | ||
f0149 | Toner | 57,00 € | CLEAN TONERY | 20.02.2012 | ||
f0150 | Odborná literatúra | 270,18 € | Verlag Dashofer, s.r.o, BA | 20.02.2012 | ||
f0152 | Odborná literatúra | 13,26 € | GRADA Slovakia | 22.02.2012 | ||
f0154 | Oprava snežnej frézy - exp.BB | 69,90 € | PREDOS-BB | 22.02.2012 | ||
f0155 | Materiál na údržbu | 45,79 € | KriMus | 22.02.2012 |