Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0481 | tonery | 1 167,60 € | ŠTOR CAD Computers | 23.06.2015 | ||
f0482 | stolička THERAPHIA iBODY | 733,85 € | 1.Beami | 24.06.2015 | ||
f0483 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 25.06.2015 | ||
f0484 | servis SLMV | 108,00 € | Autoservis HILKA | 25.06.2015 | ||
f0485 | dodávka a montáž vodorovných interiérových žalúzií | 2 178,00 € | Obnostav | 25.06.2015 | ||
f0486 | tonery | 744,00 € | ŠTOR CAD Computers | 26.06.2015 | ||
f0487 | kancelárske potreby | 79,21 € | PAPERA | 26.06.2015 | ||
f0488 | kancelárske potreby | 70,13 € | PAPERA | 26.06.2015 | ||
f0491 | prenájom priestorov NBS/exp.KE - 3.Q.2015 | 230,27 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
f0492 | sl. spoj. s užívaním NP NBS/exp. KE - za 6/2015 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
f0493 | prenájom priestorov v NBS/exp. BB za 3.Q.2015 | 153,85 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
f0494 | sl. spoj. s užív. NP v NBS/exp. BB za 6/2015 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 29.06.2015 | ||
f0495 | réžijné náklady za obdobie 5/2015 | 437,59 € | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 30.06.2015 | ||
f0496 | strážna služba za mesiac jún 2015 | 6 469,63 € | Aboma, s.r.o., Miloslavov | 30.06.2015 | ||
f0497 | kopírovací papier | 129,00 € | Konica Minolta Slovakia | 30.06.2015 | ||
f0498 | sťahovacie služby | 289,00 € | Sťahovanie PRIMA | 02.07.2015 | ||
f0499 | odborná literatúra ( ONLINE verzia ) odborná literatúra ( ONLINE verzia ) | 70,80 € | Poradca podnikatela-Zilina | 02.07.2015 | ||
f0500 | tematický monitoring médií za 6/2015 | 318,66 € | Storin, s.r.o., Bratislava | 02.07.2015 | ||
f0501 | plyn plyn plyn plyn | 2 147,00 € | SPP, a.s., Bratislava | 02.07.2015 | ||
f0502 | servis EZS a EPS - BA | 1 071,82 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 06.07.2015 |