Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0078 kancel.materiál 93,43 € Lamitec 11.02.2013
f0079 tlačivo-protokol 12,50 € SEVT a.s., Bratislava 11.02.2013
f0080 revízia has. prístoj. BB 144,36 € MIROMAX 12.02.2013
f0081 ZSE, Rázus.nábr. 29,34 € ZSE, a.s., Bratislava 12.02.2013
f0082 GTS - internet 2 825,04 € GTS Slovakia 12.02.2013
f0083 NBS služby 21,74 € Narodna banka Slovenska 12.02.2013
f0084 SSE 1 220,46 € SSE a.s. Zilina 12.02.2013
f0085 SPP SPP SPP SPP 4 854,00 € SPP, a.s., Bratislava 12.02.2013
f0086 MT - O2 2,00 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 13.02.2013
f0088 služby s nájmom exp. BA 825,56 € SSC, Bratislava 13.02.2013
f0089 tonery 158,40 € ŠTOR CAD Computers 13.02.2013
f0090 ZSE 620,31 € ZSE, a.s., Bratislava 14.02.2013
f0093 spravodaj. servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 14.02.2013
f0094 vyúčt.nákladov TN r.12 455,97 € Urad prace soc.veci a rod.TN 14.02.2013
f0095 telef. popl., exp.BA 32,02 € SSC, Bratislava 14.02.2013
f0096 vyúčt.nákladov 825,56 € SSC, Bratislava 14.02.2013
f0097 vyúčt.nákladov r.12 296,86 € Urad prace soc.veci a rod.TN 14.02.2013
f0098 zástavy 117,84 € 2U s.r.o., Bratislava 14.02.2013
f0102 odborná literatúra 40,50 € Ecopress a.s, Bratislava 14.02.2013
f0103 kanc.nábytok 244,80 € B2Bpartner 15.02.2013