Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0273 | služby exp. Žilina | 23,00 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 16.04.2013 | ||
f0274 | tlač. služby | 422,40 € | ULTRA PRINT | 16.04.2013 | ||
f0276 | darčekové predmety | 234,84 € | Tabak Invest Slovakia | 16.04.2013 | ||
f0224 | tonery | 66,73 € | ŠTOR CAD Computers | 05.04.2013 | ||
f0226 | oprava servra | 1 981,10 € | SOITRON | 05.04.2013 | ||
f0234 | pitný režim | 175,70 € | BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra | 08.04.2013 | ||
f0257 | servis kopír.zariadenia | 216,12 € | TOP SERVIS IT | 11.04.2013 | ||
f0258 | fotoslužby | 1 020,00 € | ZOOM CREATIVE | 11.04.2013 | ||
f0262 | medzinárodná konferencia | 3 807,42 € | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik | 15.04.2013 | ||
f0263 | medzinárodná konferencia | 2 440,18 € | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik | 15.04.2013 | ||
f0269 | kancelárske potreby | 93,55 € | Lamitec | 15.04.2013 | ||
f0270 | tepovanie kobercov a stoličiek | 668,95 € | IB Rein | 15.04.2013 | ||
f0275 | medzinárod.konferencia - prenájom miestností | 1 159,33 € | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik | 16.04.2013 | ||
f0277 | kancelársky materiál | 64,50 € | Lamitec | 17.04.2013 | ||
f0278 | kancelársky materiál | 103,20 € | Lamitec | 17.04.2013 | ||
f0279 | kancelársky materiál | 27,28 € | Lamitec | 17.04.2013 | ||
f0280 | kancelársky materiál | 345,24 € | Lamitec | 17.04.2013 | ||
f0281 | vodné-stočné BA vodné-stočné BA | 335,74 € | BVS a.s. Bratislava | 17.04.2013 | ||
f0282 | služby exNR | 4 085,03 € | INŠPEKTORÁT PRÁCE, NITRA | 17.04.2013 | ||
f0283 | servis ESZ a EPS - BA | 452,99 € | MP Elektronik, s.r.o., BA | 17.04.2013 |