Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0429 GTS - internet 2 825,04 € GTS Slovakia 10.06.2013
f0430 MT - O2 1,12 € Telefonica O2 Slovakia, s.r.o 11.06.2013
f0431 SSE Bojnice 182,58 € SSE a.s. Zilina 11.06.2013
f0432 SPP SPP - B.B. SPP - KE SPP - BA 2 673,00 € SPP, a.s., Bratislava 11.06.2013
f0433 výpočt. technika výpočt. technika 66,71 € AGEM Computers, Bratislava 12.06.2013
f0435 servis SLMV 206,90 € AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov 12.06.2013
f0436 notársky úkon 46,85 € JUDr. Jana Boledovičová, BA 12.06.2013
f0438 servis SLMV 111,91 € Autoservis Hilka, Bratislava 13.06.2013
f0439 služby exp. PO 25,07 € SR-Ministerstvo vnútra SR 13.06.2013
f0442 služby exp. PO 22,46 € SR-Ministerstvo vnútra SR 13.06.2013
f0445 el. energia BA 498,54 € ZSE, a.s., Bratislava 14.06.2013
f0446 upratovacie služby 1 038,46 € KLINTON 14.06.2013
f0447 spravodajský servis 976,80 € TASR-Slovakia, Bratislava 14.06.2013
f0418 letenky 1 420,00 € Satur Travel a.s, Bratislava 06.06.2013
f0423 hygien. potreby 144,96 € Double N, s.r.o., Bratislava 07.06.2013
f0434 všeobecný materiál 53,76 € S.K.GLASS-Karol Sipos,D.Streda 12.06.2013
f0437 pitný režim 33,12 € BYSTRINA Sk s.r.o., Nitra 13.06.2013
f0440 toner 84,90 € ŠTOR CAD Computers 13.06.2013
f0441 tonery 246,73 € ŠTOR CAD Computers 13.06.2013
f0443 reprezentačné výdavky 202,00 € Slovenská filharmónia 13.06.2013