Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0444 | revízia objektu - exp. KE | 340,00 € | Ing. Hagovský Peter | 14.06.2013 | ||
f0449 | reproduktory k PC | 18,60 € | AGEM Computers, Bratislava | 17.06.2013 | ||
f0450 | Rýchlovar.konvica; elektroinštal.materiál Rýchlovar.konvica; elektroinštal.materiál | 174,30 € | 3P plus | 17.06.2013 | ||
f0451 | strava - zasadanie podvýboru INTOSAI | 89,78 € | Shafiq | 18.06.2013 | ||
f0452 | služby exp.BA | 29,15 € | SSC, Bratislava | 18.06.2013 | ||
f0453 | reprezentačné výdaje | 450,00 € | Černá Jana - súkromná podnikateľka | 18.06.2013 | ||
f0454 | služby podpory (KIS) | 34 464,30 € | Asseco Central Europe, a.s. | 18.06.2013 | ||
f0455 | pneumatiky na SLMV | 690,91 € | Tyres in Stock SK | 18.06.2013 | ||
f0456 | tonery | 269,04 € | ŠTOR CAD Computers | 18.06.2013 | ||
f0457 | kopírovací papier | 38,70 € | Lamitec | 19.06.2013 | ||
f0458 | kopírovací papier | 64,50 € | Lamitec | 19.06.2013 | ||
f0459 | vodné-stočné BA vodné-stočné BA | 307,20 € | BVS a.s. Bratislava | 19.06.2013 | ||
f0460 | repre - občerstvenie | 528,00 € | CONGRESS SERVICE SLOVAKIA | 20.06.2013 | ||
f0461 | služby exBA | 825,56 € | SSC, Bratislava | 20.06.2013 | ||
f0462 | prepravné služby | 170,00 € | SAD Dunajská Streda | 21.06.2013 | ||
f0463 | repre | 39,50 € | Slovenský národný podnik | 21.06.2013 | ||
f0464 | letenka | 188,00 € | REDI TOUR, s.r.o., Bratislava | 21.06.2013 | ||
f0465 | ubyt.sl. BB - poľská del. | 120,00 € | Hotel - Penzión "Kúria" | 21.06.2013 | ||
f0466 | strav..sl. BB - poľská del. | 192,84 € | Hotel - Penzión "Kúria" | 21.06.2013 | ||
f0467 | hyg.potreby | 85,93 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 21.06.2013 |