Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
| Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| f0625 | baterky, žiarivky | 214,24 € | Gálik a Veselý | 12.08.2015 | ||
| f0626 | elektr. energia 7/2015 | 699,89 € | ZSE, a.s., Bratislava | 12.08.2015 | ||
| f0627 | upratovacie služby za júl 2015 | 1 017,28 € | B.T.SERVIS SK | 12.08.2015 | ||
| f0628 | umývanie okien | 40,80 € | B.T.SERVIS SK | 12.08.2015 | ||
| f0629 | MT-ORANGE-telefón | 710,10 € | Orange | 12.08.2015 | ||
| f0630 | porucha tlaku vody | 269,30 € | Infra Services | 13.08.2015 | ||
| rkisb0002 | Projektové riadenie | 20 340,00 € | Asseco Central Europe, a.s. | 14.07.2015 | ||
| d0015 | poplatok za komunálny odpad za 8/2015 | 298,62 € | Hlavne mesto SR BA | 09.09.2015 | ||
| f0611 | balená voda balená voda balená voda balená voda balená voda | 176,64 € | MINERÁLNE VODY | 07.08.2015 | ||
| f0619 | platby kartami Diners Club platby kartami Diners Club platby kartami Diners Club | 527,65 € | Diners Club Slovakia, s.r.o | 10.08.2015 | ||
| f0631 | servis SLMV - exp. PO | 263,69 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 14.08.2015 | ||
| f0632 | servis SLMV - exp. PO | 191,38 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 14.08.2015 | ||
| f0634 | externý projektový manažment - vypracovanie NMS | 720,00 € | CENTIRE s.r.o., | 17.08.2015 | ||
| f0635 | servis SLMV | 86,59 € | DANUBIA SERVICE | 17.08.2015 | ||
| f0636 | odborná literatúra | 76,62 € | Nakladatelství FORUM | 18.08.2015 | ||
| f0637 | odborná literatúra | 33,96 € | MARTINUS SK, S.R.O., | 18.08.2015 | ||
| f0638 | vyúčtovanie 4-6/2015 - Zmluva o výpož. NP exp. TT | 606,36 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 18.08.2015 | ||
| f0639 | OKI valec | 100,80 € | ŠTOR CAD Computers | 19.08.2015 | ||
| f0640 | toner | 74,40 € | ŠTOR CAD Computers | 19.08.2015 | ||
| f0641 | Xerox odpadová nádoba | 90,00 € | ŠTOR CAD Computers | 19.08.2015 | ||