Faktúry archív - NKU
Archív faktúr
Identifikačné číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Dátum doručenia faktúry | ||
---|---|---|---|---|---|---|
f0705 | práce na podlimitnej zákazke | 1 421,40 € | GaF | 27.10.2014 | ||
f0706 | Kancelársky papier | 154,86 € | Konica Minolta Slovakia | 27.10.2014 | ||
f0707 | hygienické potreby | 439,92 € | Double N, s.r.o., Bratislava | 27.10.2014 | ||
f0708 | všeobecný materiál | 114,00 € | Bit studio BA | 27.10.2014 | ||
f0709 | servis SLMV - STK + EK +SLUŽBY | 100,00 € | Autoservis HILKA | 28.10.2014 | ||
f0710 | pevná linka exp.PO 9/2014 | 78,01 € | SR-Ministerstvo vnútra SR | 28.10.2014 | ||
f0711 | kancelárske potreby | 140,20 € | Activa Slovakia, s.r.o., BA | 29.10.2014 | ||
f0712 | rámovanie | 19,32 € | Božena Pokorná | 29.10.2014 | ||
f0713 | vyhotovenie vizitiek | 484,50 € | ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE | 29.10.2014 | ||
f0714 | kopírovací papier | 25,86 € | Konica Minolta Slovakia | 29.10.2014 | ||
f0715 | servis SLMV | 38,47 € | AOMV SR-a.s. prevádzka Prešov | 29.10.2014 | ||
f0716 | sl.spoj. s pren.NP - exp. BB za 10/2014 | 21,74 € | Narodna banka Slovenska | 29.10.2014 | ||
f0717 | káva San Marino | 137,76 € | FORTUNA -Ing.Kazmerova - BEIER | 29.10.2014 | ||
f0718 | sl.spoj.s nájmom NP-exp.KE za 10/2014 | 22,00 € | Narodna banka Slovenska | 30.10.2014 | ||
f0719 | tonery | 557,06 € | ŠTOR CAD Computers | 30.10.2014 | ||
f0720 | kancelárske potreby | 40,99 € | Lamitec | 30.10.2014 | ||
f0721 | kancelárske potreby | 56,99 € | Lamitec | 30.10.2014 | ||
f0722 | kancelárske potreby | 32,93 € | Lamitec | 30.10.2014 | ||
f0723 | kancelárske potreby | 166,27 € | Lamitec | 30.10.2014 | ||
f0724 | REPRE-občerstvenie | 65,72 € | Lamitec | 30.10.2014 |